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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153267 - DEMAI/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
11.312.296/0001-00 - AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23072.259337/2022-05
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁREAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E LABORATORIAIS, ARRUAMENTO, GUARITAS E OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2024
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|
Vig. Fim
|
22/03/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.427.793,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.427.793,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.802.454,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.259337/2022-05
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21/03/2024
|
22/03/2025
|
1.215.552,64
|
1
|
1.215.552,64
|
|
10/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDUSCON, VALE TRANSPORTE, INSUMOS E SEGURO DE VIDA EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2024 - DEMAI E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93.
|
21/03/2024
|
22/03/2025
|
1.281.664,80
|
1
|
1.281.664,80
|
|
21/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, OBSERVADO O ENTENDIMENTO DO TCU NOS ACÓRDÃOS Nº 1.186/2017-PLENÁRIO E 1.586/2018-PLENÁRIO; E A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 07/2024-DEMAI (ID 3100115) E NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
|
22/03/2025
|
22/03/2026
|
1.276.405,92
|
1
|
1.276.405,92
|
|
12/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SINDUSCON, ALTERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO, VARIAÇÃO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE E REAJUSTE DOS INSUMOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2024 - DEMAI E NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, §8º DA LEI 8.666/93.
|
21/03/2024
|
22/03/2026
|
1.384.865,20
|
1
|
1.384.865,20
|
|
27/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM FACE DA INCLUSÃO DO ABONO INDENIZATÓRIO
|
21/03/2024
|
22/03/2026
|
1.393.947,42
|
1
|
1.393.947,42
|
|
27/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
27/02/2026
|
22/03/2027
|
1.393.947,44
|
1
|
1.393.947,44
|
|
24/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DO VALE-TRANSPORTE E DOS INSUMOS, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2024 – DEMAI, BEM COMO NOS ARTS. 53 A 58 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05/2017 E NO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93.
|
21/03/2024
|
22/03/2027
|
1.403.877,92
|
1
|
1.403.877,92
|
|
31/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ARTS. 3º, INCISO III, E ART.4º AMBOS DO DECRETO DECRETO Nº 12.174/2024
|
01/08/2026
|
22/03/2027
|
1.427.793,30
|
1
|
1.427.793,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153267
|
2025NE000171
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
164.196,73
|
0,00
|
0,00
|
164.196,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000182
|
M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.694,58
|
0,00
|
0,00
|
14.694,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2024NE000099
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2025NE000190
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.786,19
|
24.427,33
|
5.229,61
|
31.129,25
|
24.427,33
|
0,00
|
0,00
|
29.656,94
|
|
153267
|
2026NE000003
|
M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
281.891,52
|
0,00
|
2.580,69
|
279.310,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153267
|
2026NE000215
|
MSUPEG1992N - ICEX - SUPERAVIT - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.166,30
|
31.788,20
|
0,00
|
12.378,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
686-AGILE-C07/24
|
2026-07-15
|
23072.259337/2022-05
|
2026-07-16
|
36225.26
|
|
734-AGILE-C07/24
|
2026-08-13
|
23072.259337/2022-05
|
2026-08-21
|
30208.80
|
|
829-AGILE-C07/24
|
2026-09-23
|
23072.259337/2022-05
|
2026-10-01
|
27308.84
|
|
645-AGILE-C07/24
|
2025-04-15
|
23072.259337/2022-05
|
2025-05-16
|
26342.75
|
|
736-AGILE-C07/24
|
2025-05-15
|
23072.259337/2022-05
|
2025-05-20
|
25480.77
|
|
797-AGILE-C07/24
|
2025-06-12
|
23072.259337/2022-05
|
2025-06-18
|
26294.44
|
|
AGILE-952-07/24
|
2025-08-07
|
23072.259337/2022-05
|
2025-08-18
|
22468.02
|
|
863-AGILE-C07/24
|
2025-07-03
|
23072.259337/2022-05
|
2025-07-14
|
22649.35
|
|
1016-AGILE-C07/24
|
2025-09-05
|
23072.259337/2022-05
|
2025-09-16
|
26303.36
|
|
AGILE-1141-C07/24
|
2025-10-10
|
23072.259337/2022-05
|
2025-10-21
|
18976.11
|
|
1217AGILE-C07/24
|
2025-11-10
|
23072.259337/2022-05
|
2025-11-18
|
21162.70
|
|
28-AGILE-C07/24
|
2025-12-10
|
23072.259337/2022-05
|
2025-12-11
|
25572.67
|
|
94-AGILE-C07/24
|
2026-01-08
|
23072.259337/2022-05
|
2026-01-13
|
29419.25
|
|
98-AGILE-C07/24 R
|
2026-01-09
|
23072.259337/2022-05
|
2026-01-20
|
18358.74
|
|
310-AGILE-C07/202
|
2026-02-10
|
23072.259337/2022-05
|
2026-02-13
|
35408.81
|
|
AGILE-407-C07/24
|
2026-03-13
|
23072.259337/2022-05
|
2026-03-16
|
35575.10
|
|
AGILE-470-C07/24
|
2026-04-13
|
23072.259337/2022-05
|
2026-04-15
|
2270.56
|
|
481-AGOLE-C07/24
|
2026-04-15
|
23072.259337/2022-05
|
2026-04-17
|
31023.76
|
|
548-AGILE-C07/24
|
2026-05-18
|
23072.259337/2022-05
|
2026-05-19
|
35129.42
|
|
630-AGILE-C07/24
|
2026-06-17
|
23072.259337/2022-05
|
2026-06-23
|
37768.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
8
|
96832.56
|
774660.4800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
8
|
77228.52
|
617828.1600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
35304.66
|
35304.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
