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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00410/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.276.273/0001-51 - EDRO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50613.000438/2023-52
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DE 04 (QUATRO) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-230/PB, BR-104/PB E BR-361/PB (LOTE ÚNICO), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NOS PROJETOS E ESTABELECIDAS NO EDITAL 410 (16203022), SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
|
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Vig. Fim
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04/12/2027
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Valor Global
|
R$ 17.979.369,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 17.979.369,85
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Valor Acumulado
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R$ 807.554.736,05
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000438/2023-52
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25/03/2024
|
17/06/2025
|
296.734.918,60
|
22
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18.018.487,01
|
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12/06/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS AO CONTRATO DE EMPREITADA SR/PB-0063/2024. O ITEM (3.1) DA CLÁUSULA TERCEIRA FICA ACRESCIDO DO SEGUINTE: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 17.212.953,05 (DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), (PI + R), EM DECORRÊNCIA DA INCLUSÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ -87.046,95 (OITENTA E SETE MIL QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS NEGATIVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS DE R$ 17.300.000,00 (DEZESSETE MILHÕES TREZENTOS MIL REAIS), PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA SIAC/DNIT POR MEIO DO RELATÓRIO PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO SIAC - 0063/2024 (18046106).
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25/03/2024
|
17/06/2025
|
17.212.953,05
|
1
|
17.212.953,05
|
|
07/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE RECADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO DO CONTRATADO, QUE FICA REGISTRADO DA FORMA INDICADA A SEGUIR:
TITULAR DA CONTA: EDRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.276.273/0001-51
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)
AGÊNCIA: 4249-8
CONTA: 577506365-8
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25/03/2024
|
17/06/2025
|
17.212.953,05
|
1
|
17.212.953,05
|
|
19/02/2025
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 18.018.487,01 (PI + R) EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 805.533,96. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
|
25/03/2024
|
17/06/2025
|
18.018.487,01
|
1
|
18.018.487,01
|
|
08/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PASSANDO A TER SEU ENCERRAMENTO EM 11/04/2026 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PASSANDO A TER SEU ENCERRAMENTO EM 12/06/2026. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DE OUTROS INSTRUMENTOS NÃO MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO.
|
08/05/2025
|
12/06/2026
|
18.018.487,01
|
1
|
18.018.487,01
|
|
02/09/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, COM A INCLUSÃO DO PROFISSIONAL LUIS HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA, ENGENHEIRO CIVIL, NO CARGO DE ENGENHEIRO JUNIOR, PORTADOR DO CPF XXX.XXX.043-74. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA
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25/03/2024
|
12/06/2026
|
18.018.487,01
|
1
|
18.018.487,01
|
|
08/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ABERTURA DE MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 13 00063/2024. NO PRESENTE TERMO NÃO HÁ ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO NEM ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS EDITALÍCIOS POR GRUPO/FAMÍLIA, SENDO OS AJUSTES ESTRITAMENTE RELATIVOS À FORMA DE MEDIÇÃO/PAGAMENTO E À REDISTRIBUIÇÃO TÉCNICA INTERNA DAS COMPOSIÇÕES, COM VISTAS AO MELHOR CONTROLE PELA FISCALIZAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO.
|
08/01/2026
|
12/06/2026
|
18.018.487,01
|
1
|
18.018.487,01
|
|
05/02/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ADITANDO-SE AO ITEM (3.1) DA CLÁUSULA TERCEIRA O SEGUINTE VALOR: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 17.979.369,85 (PI + R), EM DECORRÊNCIA DO DECRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ -39.117,16. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO DE EMPREITADA SR/PB-0063/2024, E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.
A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
|
25/03/2024
|
12/06/2026
|
17.979.369,85
|
1
|
17.979.369,85
|
|
08/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS, PASSANDO A TER SEU ENCERRAMENTO EM 03/10/2027 E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS, PASSANDO A TER SEU ENCERRAMENTO EM 04/12/2027. A PRORROGAÇÃO DE PRAZO FORMALIZADA POR MEIO DO PRESENTE TERMO ADITIVO OCORRE SEM QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO, PERMANECENDO INALTERADAS AS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS ORIGINALMENTE PACTUADAS. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DE OUTROS INSTRUMENTOS NÃO MODIFICADAS POR ESTE TERMO ADITIVO.
|
09/04/2026
|
04/12/2027
|
17.979.369,85
|
1
|
17.979.369,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE000732
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
915.000,00
|
883.258,84
|
0,00
|
31.741,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000369
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001725
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.790.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.790.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003960
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
664.395,61
|
663.166,62
|
0,00
|
1.228,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004259
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
212.856,07
|
212.856,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000596
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.208.058,96
|
2.319.096,22
|
76.016,47
|
1.812.946,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1753
|
2026-07-09
|
50613.001313/2026-92
|
2026-07-13
|
337851.03
|
|
1754
|
2026-07-09
|
50613.001313/2026-92
|
2026-07-13
|
961576.00
|
|
1510
|
2025-07-14
|
50613.001485/2025-85
|
2025-07-15
|
76617.37
|
|
1546
|
2025-09-26
|
50613.002032/2025-76
|
2025-09-29
|
548718.13
|
|
1518
|
2025-07-21
|
50613.001544/2025-15
|
2025-07-22
|
112912.60
|
|
1406
|
2025-01-06
|
50613.002705/2024-15
|
2025-01-07
|
58442.98
|
|
1434
|
2025-03-06
|
50613.000421/2025-67
|
2025-03-06
|
818357.78
|
|
1443
|
2025-03-31
|
50613.000652/2025-71
|
2025-04-01
|
618104.48
|
|
1519
|
2025-07-24
|
50613.001567/2025-20
|
2025-07-25
|
322175.14
|
|
1509
|
2025-07-14
|
50613.001484/2025-31
|
2025-07-15
|
31044.10
|
|
1585
|
2025-11-24
|
50613.002412/2025-19
|
2025-11-25
|
948121.43
|
|
1584
|
2025-11-24
|
50613.002412/2025-19
|
2025-11-25
|
239993.82
|
|
1632
|
2026-01-28
|
50613.000179/2026-11
|
2026-01-29
|
770860.91
|
|
1631
|
2026-01-27
|
50613.000168/2026-22
|
2026-01-28
|
588336.91
|
|
1647
|
2026-02-25
|
50613.000363/2026-52
|
2026-03-24
|
15294.87
|
|
1678
|
2026-04-06
|
50613.000676/2026-19
|
2026-04-10
|
257239.49
|
|
1692
|
2026-04-16
|
50613.000744/2026-31
|
2026-04-22
|
1152101.12
|
|
1691
|
2026-04-16
|
50613.000744/2026-31
|
2026-04-22
|
187551.34
|
|
1719
|
2026-05-21
|
50613.001000/2026-34
|
2026-06-01
|
239462.95
|
|
1720
|
2026-05-21
|
50613.001000/2026-34
|
2026-06-01
|
239462.96
|
|
1723
|
2026-06-02
|
50613.001089/2026-39
|
2026-06-03
|
545626.41
|
|
1722
|
2026-06-02
|
50613.001089/2026-39
|
2026-06-03
|
256765.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS - CONCRETO
|
1
|
17979369.85
|
17979369.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
