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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155628 - CAMPUS CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.159.080/0001-09 - ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23774.000190/2024-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/03/2024
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Vig. Fim
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22/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.253.235,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.253.235,64
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Valor Acumulado
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R$ 12.515.953,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000190/2024-95
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22/03/2024
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22/03/2025
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1.236.832,59
|
1
|
1.236.832,59
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05/07/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2026, SOB O Nº RJ000738/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 03/04/2024. NOTA DE EMPENHO: 2024 NE000020/2024NE000021.
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22/03/2024
|
22/03/2025
|
1.253.235,64
|
1
|
1.253.235,64
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2024NE000044
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
499.668,69
|
499.668,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000095
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.472,59
|
48.472,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000094
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
499.668,69
|
499.668,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000021
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
84.787,37
|
60.092,30
|
0,00
|
24.695,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000020
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
245.510,72
|
100.697,25
|
0,00
|
144.813,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2025NE000026
|
C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.492,10
|
2.492,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2025NE000025
|
C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.000,00
|
63.025,44
|
0,00
|
28.974,56
|
63.025,44
|
2.880,86
|
2.880,86
|
60.144,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5876
|
2025-03-21
|
23774.000046/2025-30
|
2025-03-24
|
32868.95
|
|
5877
|
2025-03-21
|
23774.000149/2025-08
|
2025-03-24
|
28974.56
|
|
5875
|
2025-03-21
|
23774.000670/2024-56
|
2025-03-24
|
53976.98
|
|
5565
|
2024-10-25
|
23774.000190/2024-95
|
2025-02-05
|
38711.00
|
|
5564
|
2024-10-25
|
23774.000556/2024-26
|
2025-02-05
|
32555.69
|
|
5791
|
2025-02-11
|
23774.000049/2025-73
|
2025-02-12
|
30927.91
|
|
6051
|
2025-05-19
|
23774.000365/2025-45
|
2025-10-17
|
30927.91
|
|
6258
|
2025-08-25
|
23774.000476/2025-51
|
2025-10-17
|
562132.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
132890.61
|
132890.6100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
98643.4
|
98643.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
3
|
79567.21
|
238701.6300
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
900000
|
0.87
|
783000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.158.257-**
|
ADILSON ROSA DE ANAIDE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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