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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
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Processo
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19615.722070/2023-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO, MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DO TIPO CONTAINER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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25/05/2025
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Valor Global
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R$ 429.051,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 429.051,20
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Valor Acumulado
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R$ 767.776,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.722070/2023-17
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25/03/2024
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25/03/2025
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333.400,00
|
1
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333.400,00
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24/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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Prorrogação da vigência para o período de 26/03/2025 a 25/05/2025 (60 dias) e acréscimo de 24,89% do valor inicial atualizado do contrato.
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26/03/2025
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25/05/2025
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416.400,00
|
1
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416.400,00
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23/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O presente apostilamento tem por objeto o reajuste referente ao ano de 2025 do valor do contrato SRRF04 nº 07/2024 (fls. 305/310), com fundamento no disposto no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 c/c a Cláusula Sexta do contrato do Contrato e na Cláusula Quatorze o Termo de Referência, anexo ao Edital.
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25/03/2024
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25/05/2025
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429.051,20
|
1
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429.051,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170058
|
2024NE000094
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
333.400,00
|
1.000,00
|
0,00
|
332.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000278
|
OBS - OBS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
83.000,00
|
83.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000217
|
OBS - OBS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1291
|
2026-01-22
|
13083.219707/2024-42
|
2026-01-28
|
1000.00
|
|
1269
|
2026-01-06
|
13083.219707/2024-42
|
2026-01-28
|
83000.00
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
62000
|
62000.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
2
|
65292.76
|
130585.5200
|
|
Material
|
CONTAINER
|
2
|
24032.84
|
48065.6800
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
63500
|
63500.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
68900
|
68900.0000
|
|
Material
|
CONTAINER
|
1
|
56000
|
56000.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.784.804-**
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ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
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JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.017.074-**
|
SHACKLETON EMANUEL ARAUJO ELISEU
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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