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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00061/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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495550 - CPRM/PORTO ALEGRE
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Número da Compra
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00210/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
DAF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
|
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Fornecedor
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13.462.006/0001-22 - J.M.T SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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48086.001061/2024-01
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE PORTO ALEGRE (SUREGPA), CONFORME ANEXO I.1.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2024
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|
Vig. Fim
|
27/03/2026
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|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 292.731,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.394,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 318.554,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
|
00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.001061/2024-01
|
27/03/2024
|
27/03/2025
|
224.457,48
|
12
|
18.704,79
|
|
04/09/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 061/2024 PARA O ANO DE 2024.
|
04/09/2024
|
27/03/2025
|
237.139,56
|
12
|
19.761,63
|
|
02/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO CONTRATUAL ACRÉSCIMO DE CARGA HORÁRIA DO POSTO DE JARDINAGEM DE 100H PARA 220H MENSAIS E ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES DOS INSUMOS DE LIMPEZA CONTRATADOS, REPRESENTANDO 16,8208% AO VALOR CONTRATUAL.
|
02/10/2024
|
27/03/2025
|
277.028,88
|
12
|
23.085,74
|
|
27/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DE 27/03/2025 A 27/03/2026, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO;
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 061/2024, NA FORMA DA SUA SUBCLÁUSULA 7.9., DE 15/12/2024 A 26/03/2025, PELA VARIAÇÃO DO IPCA DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 4,873010%;
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 27/03/2025.
|
27/03/2025
|
27/03/2026
|
277.044,72
|
12
|
23.087,06
|
|
12/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 061/2024 PARA O ANO DE 2025.
|
12/03/2026
|
27/03/2026
|
292.731,96
|
12
|
24.394,33
|
|
17/10/2026
|
00061/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
27/03/2024
|
27/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495550
|
2024NE000641
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.067,89
|
55.420,23
|
4.400,27
|
108.247,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495550
|
2025NE000484
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.332,75
|
66,19
|
2.344,91
|
170.921,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495550
|
2026ne000209
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495550
|
2026ne000132
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-07-13
|
48086.001061/2024-01
|
2026-07-13
|
16535.55
|
|
14
|
2026-07-29
|
48095.001450/2026-81
|
2026-07-30
|
14631.22
|
|
82
|
2025-11-19
|
48086.001061/2024-01
|
2025-11-20
|
19937.91
|
|
60
|
2025-02-19
|
48086.001061/2024-01
|
2025-02-20
|
21540.98
|
|
61
|
2025-02-19
|
48086.001061/2024-01
|
2025-02-25
|
22168.02
|
|
63
|
2025-03-26
|
48086.001061/2024-01
|
2025-03-26
|
21439.67
|
|
68
|
2025-05-15
|
48086.001061/2024-01
|
2025-05-15
|
21600.19
|
|
66
|
2025-04-10
|
48086.001061/2024-01
|
2025-04-11
|
21525.98
|
|
74
|
2025-08-13
|
48086.001061/2024-01
|
2025-08-18
|
21738.79
|
|
70
|
2025-06-25
|
48086.001061/2024-01
|
2025-06-27
|
21317.33
|
|
72
|
2025-07-16
|
48086.001061/2024-01
|
2025-07-23
|
21016.45
|
|
76
|
2025-09-24
|
48086.001061/2024-01
|
2025-09-30
|
21678.03
|
|
80
|
2025-10-29
|
48086.001061/2024-01
|
2025-11-04
|
21474.18
|
|
7
|
2026-04-09
|
48095.000415/2026-45
|
2026-04-09
|
15149.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
5794.33
|
69531.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS-12 HORAS NOTURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3
|
6200
|
223200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.206.830-**
|
IURI BRASIL RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.261.730-**
|
JULIANE SQUINAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.082.867-**
|
ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.754.000-**
|
CINTIA BEATRIZ DA SILVA BOCK
|
Gestor
|
|
***.102.800-**
|
ANA MARIA BARRETO SANTOS MARIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.082.867-**
|
ALEXANDRE TREVISAN CHAGAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
