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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00011/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
|
23507.002751/2023-60
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/03/2024
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|
Vig. Fim
|
26/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 724.847,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.403,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.449.695,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.002751/2023-60
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26/03/2024
|
26/03/2025
|
1.449.695,04
|
24
|
60.403,96
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 27/03/2025 E COM TÉRMINO PARA 26/03/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO.
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27/03/2025
|
26/03/2026
|
724.847,56
|
12
|
60.403,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2023NE000307
|
M1010N3511N - SERVICOS E SOLUCOES DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
181.211,89
|
181.211,89
|
0,00
|
0,00
|
181.211,89
|
181.211,89
|
181.211,89
|
0,00
|
|
158719
|
2025NE000129
|
M3D47G3501N - COMPUTACAO EM NEVEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.993,64
|
736,45
|
19,57
|
5.237,62
|
736,45
|
0,00
|
0,00
|
756,02
|
|
158719
|
2026NE000092
|
N3D47Q3501N - COMPUTACAO EM NUVEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
708,11
|
0,00
|
0,00
|
708,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33527650000824882
|
2026-04-08
|
23507.002396/2026-71
|
2026-05-11
|
444.21
|
|
794601
|
2025-12-13
|
23507.008884/2025-10
|
2025-12-16
|
207.05
|
|
384635
|
2024-08-29
|
23507.003621/2024-25
|
2024-09-10
|
902.15
|
|
367508
|
2024-07-31
|
23507.002834/2024-30
|
2024-08-07
|
586.10
|
|
341380
|
2024-07-02
|
23507.002068/2024-11
|
2024-07-04
|
93.83
|
|
411751
|
2024-10-03
|
23507.004199/2024-25
|
2024-11-07
|
12342.63
|
|
482902
|
2025-01-03
|
23507.000458/2025-20
|
2025-01-21
|
903.07
|
|
32102
|
2024-06-03
|
23507.001825/2024-21
|
2024-06-05
|
2.25
|
|
506319
|
2025-01-29
|
23507.001099/2025-28
|
2025-02-17
|
580.21
|
|
458153
|
2024-12-02
|
23507.004889/2024-84
|
2024-12-13
|
886.27
|
|
434890
|
2024-11-04
|
23507.004578/2024-15
|
2024-11-21
|
4470.44
|
|
561152
|
2025-04-07
|
23507.002530/2025-53
|
2025-04-08
|
3765.02
|
|
589312
|
2025-05-05
|
23507.003843/2025-29
|
2025-05-27
|
240.68
|
|
732814
|
2025-10-07
|
23507.007073/2025-93
|
2025-10-07
|
161.46
|
|
695182
|
2025-08-25
|
23507.007073/2025-93
|
2025-10-07
|
181.48
|
|
695200
|
2025-08-25
|
23507.007073/2025-93
|
2025-10-07
|
143.49
|
|
695191
|
2025-08-25
|
23507.007073/2025-93
|
2025-10-07
|
185.07
|
|
734484
|
2025-10-21
|
23507.007620/2025-31
|
2025-10-30
|
183.73
|
|
763609
|
2025-11-11
|
23507.008113/2025-14
|
2025-11-17
|
189.21
|
|
824383
|
2026-01-02
|
23507.000053/2026-72
|
2026-01-07
|
209.99
|
|
855017
|
2026-02-06
|
23507.000607/2026-31
|
2026-02-11
|
409.67
|
|
886677
|
2026-03-12
|
23507.001275/2026-11
|
2026-03-18
|
334.32
|
|
920689
|
2026-04-08
|
23507.002396/2026-71
|
2026-05-11
|
490.58
|
|
NF920689
|
2026-06-18
|
23507.002396/2026-71
|
2026-06-18
|
453.75
|
|
832
|
2026-06-25
|
23507.002396/2026-71
|
2026-06-25
|
9.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
|
1
|
724847.56
|
724847.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.713-**
|
CICERO ANDERSON ALENCAR SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.438.077-**
|
GUILHERME HENRIQUE CARDOSO DE MARINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.401.153-**
|
PAULO SÉRGIO DA COSTA LIMA
|
Gestor
|
|
***.273.913-**
|
PABLO DIEGO ALENCAR CARDOSO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.318.894-**
|
MARCOS IURY FERNANDES MAIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
