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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.050.098/0001-66 - GRAPHIC SYSTEMS BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA.
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Processo
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00034.003362/2017-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA ATRAVÉS DE UNIDADE DE SUPORTE TÉCNICO - UST, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA EDITORIAL, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ÁREA DE EDITORAÇÃO DOS JORNAIS OFICIAIS DA IMPRENSA NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2019
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Vig. Fim
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20/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.227.103,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 102.258,61
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Valor Acumulado
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R$ 1.227.103,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003362/2017-11
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20/05/2019
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20/05/2020
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1.028.625,84
|
12
|
85.718,82
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19/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, ATÉ O DIA 20 DE MAIO DE 2021.
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21/05/2020
|
20/05/2021
|
1.028.625,84
|
12
|
85.718,82
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14/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, ATÉ O DIA 20 DE MAIO DE 2022
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21/05/2021
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20/05/2022
|
1.028.625,84
|
12
|
85.718,82
|
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20/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, ATÉ O DIA 20 DE MAIO DE 2023, BEM COMO A INSERÇÃO DE REGRA ADICIONAL, RELATIVA À RESCISÃO, NA CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM A SEGUINTE DISPOSIÇÃO:
11.5 O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO, ANTES DO ADVENTO DO PRAZO FINAL DA PRORROGAÇÃO OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO, NO INTERESSE DA CONTRATANTE, COM AVISO PRÉVIO À CONTRATADA, OBSERVANDO O PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS ANTES DA RESCISÃO
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21/05/2022
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20/05/2023
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1.227.103,32
|
12
|
102.258,61
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17/05/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 ATÉ O DIA 20 DE MAIO DE 2024
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21/05/2023
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20/05/2024
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1.227.103,32
|
12
|
102.258,61
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14/10/2026
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00007/2019
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Termo de Encerramento
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20/05/2019
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20/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110245
|
2021NE000091
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.835,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.097,34
|
0,00
|
2.262,09
|
1.573,16
|
|
110245
|
2022NE000037
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.019.445,01
|
0,00
|
0,00
|
743.407,00
|
423.417,80
|
147.379,79
|
147.379,79
|
128.658,22
|
|
110245
|
2023NE000022
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
988.588,24
|
492.217,83
|
0,00
|
496.370,41
|
492.217,83
|
437.275,91
|
437.275,91
|
54.941,92
|
|
110245
|
2022NE000067
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.251,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.503,96
|
11.251,98
|
11.251,98
|
0,00
|
|
110245
|
2024NE000032
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
338.411,84
|
28.512,21
|
0,00
|
309.899,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2019NE800124
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2020NE800023
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2021NE000037
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
977.534,70
|
0,00
|
0,00
|
715.013,70
|
310.626,65
|
0,00
|
48.105,65
|
214.415,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
1574.82
|
18897.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
8241.79
|
98901.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
4032
|
141.37
|
570003.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
2016
|
267.51
|
539300.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.070.220-**
|
MAGALIS BÉSSER DORNELES SCHNEIDER
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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