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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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560010 - CGSL-MCID
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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560010 - CGSL-MCID
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGSL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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80000.114086/2016-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, LOCAL E INTERESTADUAL, NA MODALIDADE PORTA À PORTA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2017
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Vig. Fim
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22/05/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 291.838,56
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 24.319,88
|
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Valor Acumulado
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R$ 642.485,01
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.114086/2016-61
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23/05/2017
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22/05/2018
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273.140,00
|
12
|
22.761,67
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22/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA A QUE SEREPORTA A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 23 DE MAIO DE 2018 E TÉRMINO EM 22 DE MAIO DE 2019.
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23/05/2018
|
22/05/2019
|
273.140,00
|
1
|
0,00
|
|
21/02/2019
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00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
FICAM ALTERADAS AS INFORMAÇÕES PERENENTES AO CONTRATANTE
|
23/05/2020
|
22/05/2021
|
280.517,26
|
12
|
23.376,43
|
|
22/05/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. B) REDUÇÃO DE VALOR DOS ITENS 3 E 5 DO CONTRATO.
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23/05/2019
|
22/05/2020
|
259.615,50
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
23/05/2020
|
22/05/2021
|
259.615,50
|
1
|
0,00
|
|
30/06/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
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1° - 1212034 - PÁGS. 1185 A 1187 26/06/2018 - R$ 280.910,29
2º - 1222796 - O FICAM ALTERADAS AS INFORMAÇÕES PERĔNENTES AO CONTRATANTE
3º - 1885825 - R$ 280.517,23. RETIFICADO - 2981813 - R$ 291. 838,56
|
23/05/2020
|
22/05/2021
|
0,00
|
12
|
0,00
|
|
29/03/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
23/05/2017
|
22/05/2022
|
291.838,56
|
12
|
24.319,88
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2019NE800220
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2019NE800071
|
MIADM - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2021NE001018
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
173.429,80
|
0,00
|
73.429,80
|
26.570,20
|
|
530001
|
2021NE001019
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.599,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.422,99
|
0,00
|
4.823,59
|
16.775,81
|
|
530001
|
2020NE801007
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
300
|
94.879
|
28463.7099
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
300
|
150.6526
|
45195.7680
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
500
|
280.577
|
140288.5100
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
200
|
246.8138
|
49362.7500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
100
|
285.2782
|
28527.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.611-**
|
MIRIAM LIMA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.384.696-**
|
LUIZ CARLOS CHAGAS FELIPE
|
Fiscal Titular
|
|
***.704.061-**
|
DIEGO ROSA MOTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.289.931-**
|
JAIR GONÇALVES FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
