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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 160249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.244.331/0001-32 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Processo 64000.017666/2023-84
Objeto O PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EM PROVEITO DA AMAN.
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2024
Vig. Fim 18/03/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 39.127,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 39.127,00
Valor Acumulado R$ 469.524,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 54/2024 18/03/2024 18/03/2025 39.127,00 1 39.127,00
18/03/2024 00054/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.017666/2023-84 18/03/2024 18/03/2025 868.716,50 1 868.716,50
21/10/2026 00054/2024 Termo de Encerramento Nada a observar 18/03/2024 18/03/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160249 2024NE001175 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.998,53 0,00 0,00 5.998,53 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE001176 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.355,00 10.959,00 638,00 1.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE001569 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.299,51 3.977,51 2.582,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE001568 E6SUPLJESCO - ESCO - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.580,49 16.580,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000230 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.054,54 0,03 317,55 23.736,96 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000609 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.293,93 4.440,85 581,96 271,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2024NE000927 E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.813,99 0,00 108,04 12.705,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 2250 0.19 427.5000
Material FRUTA 450 0.47 211.5000
Material FRUTA 900 0.15 135.0000
Material VERDURA IN NATURA 5200 0.26 1352.0000
Material LEGUME IN NATURA 1350 0.54 729.0000
Material LEGUME IN NATURA 13500 0.15 2025.0000
Material LEGUME IN NATURA 1300 0.15 195.0000
Material REPOLHO BRANCO / VERDE 6750 0.12 810.0000
Material LEGUME IN NATURA 9500 0.08 760.0000
Material LEGUME IN NATURA 1000 0.08 80.0000
Material COUVE FOLHA 4000 0.19 760.0000
Material VERDURA IN NATURA 2250 0.22 495.0000
Material LEGUME IN NATURA 27000 0.15 4050.0000
Material LEGUME IN NATURA 2700 0.15 405.0000
Material LEGUME IN NATURA 12000 0.09 1080.0000
Material ABÓBORA MORANGA 800 0.13 104.0000
Material LEGUME IN NATURA TIPO: ABOBRINHA DE PESCOÇO / MENI 4000 0.12 480.0000
Material LEGUME IN NATURA 1000 0.15 150.0000
Material LEGUME IN NATURA 1200 0.44 528.0000
Material LEGUME IN NATURA 300 0.44 132.0000
Material LEGUME IN NATURA 10000 0.16 1600.0000
Material VERDURA IN NATURA 4000 0.24 960.0000
Material FRUTA 700 0.18 126.0000
Material BANANA PRATA 1800 0.16 288.0000
Material FRUTA 18000 0.15 2700.0000
Material FRUTA 1800 0.15 270.0000
Material FRUTA 4000 0.13 520.0000
Material FRUTA 4000 0.1 400.0000
Material FRUTA 27000 0.15 4050.0000
Material FRUTA 2700 0.15 405.0000
Material FRUTA 36000 0.08 2880.0000
Material FRUTA 3600 0.08 288.0000
Material FRUTA 16000 0.11 1760.0000
Material BANANA PRATA 18000 0.16 2880.0000
Material VERDURA IN NATURA 5200 0.25 1300.0000
Material ALFACE LISA 5200 0.26 1352.0000
Material FRUTA 6800 0.18 1224.0000
Material VERDURA IN NATURA 6750 0.18 1215.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.619.507-** HUGO ZACARIAS DE SOUSA CARVALHO Fiscal Administrativo
***.086.117-** ELIANE ROCHA OLIVEIRA Gestor
***.990.551-** SIMONE PERRUPATO ANTUNES Gestor
***.822.568-** ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOUZA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 951.73 KB 06/09/2024 14:37:29
Contrato 2.94 MB 06/09/2024 14:36:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo