|
Órgão
|
24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
243001 - ITI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
243001 - ITI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
243001 - ITI
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.830.096/0001-55 - FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00100.000790/2018-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM DE FORMA CONTÍNUA, MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSUMOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXODO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/05/2018
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 216.739,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 217.099,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2018
|
00005/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.000790/2018-32
|
18/05/2018
|
18/05/2019
|
217.099,92
|
1
|
0,00
|
|
16/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2018, CUJO OBJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM E COPEIRAGEM
|
18/05/2019
|
18/05/2020
|
216.739,44
|
1
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00005/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
18/05/2018
|
18/05/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
243001
|
2019NE800006
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.148,39
|
0,00
|
0,00
|
137.148,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2018NE800172
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
8804.72
|
105656.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
12
|
9286.94
|
111443.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
