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Órgão 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
Unidade da Prestação do Serviço 303001 - CADE/MJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 303001 - CADE/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 201004 - CGEAQ
Número da Compra 00029/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 08700.004204/2018-71
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE APLICAÇÕES DE NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS DE INFRAESTRUTURA E PLATAFORMA COMO SERVIÇO EM NUVEM PÚBLICA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2019
Vig. Fim 22/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 414.275,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 414.275,28
Valor Acumulado R$ 22.849.612,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/03/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.004204/2018-71 22/03/2019 22/09/2021 385.910,85 1 385.910,85
16/08/2019 00000/0001 Termo de Apostilamento O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 07/2019, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO, POR MOTIVO DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A COM A EMPRESA CLARO S/A, BEM COMO ALTERAÇÃO DE UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS, PASSANDO A RESPONSABILIDADE DO CONTRATO DO SR. PAULO WERTHER DE ARAÚJO PARA O SR. JORGE LUÍS DA SILVEIRA E CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA QUE CONSTA NO PREÂMBULO. 22/03/2019 22/03/2024 385.910,85 1 385.910,85
11/01/2021 00000/0002 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DA "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO" DO CONTRATO Nº 07/2019 (0594915), COM ALTERAÇÕES NA "CLÁUSULA SÉTIMA - PREÇO", NA "CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA" E NA "CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO", CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO Nº 08700.004204/2018-71. 22/03/2019 22/03/2024 386.106,48 1 386.106,48
05/02/2021 00000/0004 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO FINALIDADE A RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019 (SEI 0959152) EXCLUSIVAMENTE QUANTO À ALTERAÇÃO DO Nº DE EMPENHO DA CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TENDO EM VISTA QUE A NOTA DE EMPENHO PRESENTE NO TERMO ADITIVO FOI REGISTRADA NO NOME DA PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A, E NÃO NO NOME DA CLARO S.A ATUAL CONTRATADA. 22/03/2019 22/03/2024 386.106,48 1 386.106,48
05/02/2021 00000/0003 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A RETIFICAÇÃO "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO", DA "CLÁUSULA SÉTIMA - PREÇO", "CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO" DO CONTRATO 07/2019 (Nº SEI 0594915), EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO. 22/03/2019 22/03/2024 386.106,48 1 386.106,48
20/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo I. A ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A PELA EMPRESA CLARO S/A, NOS TERMOS DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019 CONSTANTE NOS AUTOS, PASSANDO A EMPRESA INCORPORADORA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXISTENTES ATÉ ENTÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA INCORPORADA. II. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, 07/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO 08700.004204/2018-71. 22/03/2019 22/03/2024 385.910,85 1 385.910,85
18/10/2021 00000/0005 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE E A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUINTES: "CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO"; "CLÁUSULA SÉTIMA - PREÇO"; "CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"; E "CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO", CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO Nº 08700.004204/2018-71. 22/03/2019 22/03/2024 414.275,28 1 414.275,28
15/10/2026 00007/2019 Termo de Encerramento 22/03/2019 22/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
303001 2019NE800101 CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2019NE800102 CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2020NE800434 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.470,70 19.730,95 0,00 2.739,75 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2021NE000268 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2021NE000270 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.595,92 0,00 595,92 9.404,08
303001 2022NE000073 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 55.000,00 0,00 0,00 46.305,29 8.694,71 0,00 0,00 8.694,71
303001 2023NE000037 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 159.605,40 76.392,02 0,00 83.213,38 76.392,02 52.702,01 54.940,72 21.451,30
303001 2024NE000026 CE99OJCCTIC - CONTRATOS CONTINUADOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2024NE000063 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.687,83 0,00 0,00 23.687,83 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2024NE000118 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303001 2021NE000166 CE99OTCCTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.286,13 0,00 0,00 112,19 23.903,34 0,00 7.729,40 8.444,54
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-12-22 18331.90
Seguro Garantia 2024-06-22 20713.76
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 1 15261.78 15261.7800
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 100000 3.4459 344593.5000
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 300 181.4 54420.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.313.959-** ALENCAR RODRIGUES DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 561.99 KB 09/04/2024 14:55:40
Termo Apostilamento 863.49 KB 09/04/2024 14:55:26
Termo Apostilamento 802.45 KB 09/04/2024 14:55:14
Termo Apostilamento 860.04 KB 09/04/2024 14:54:59
Termo Apostilamento 757.41 KB 09/04/2024 14:54:45
Termo Aditivo 577.09 KB 09/04/2024 14:54:26
CONTRATO 07-2019 (0594915) 13.82 MB 25/01/2022 11:16:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo