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Órgão 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Unidade da Prestação do Serviço 393001 - ANTT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393001 - ANTT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2019
Unidade Realizadora da Compra 201004 - CGEAQ
Número da Compra 00029/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 50500.426461/2019-64
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EMNUVEM.
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2019
Vig. Fim 19/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.555.352,20
Núm. Parcelas 18
Valor Parcela R$ 86.408,46
Valor Acumulado R$ 4.359.510,61
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2019 00043/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.426461/2019-64 19/12/2019 19/06/2022 1.634.592,91 30 54.486,43
29/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DOS SERVIÇOS; REAJUSTE E RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL 29/06/2021 19/06/2022 1.859.744,14 30 61.991,47
07/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 043/2019. 19/12/2019 19/06/2022 1.962.047,66 30 65.401,59
15/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 19/06/2022 E TÉRMINO EM 19/12/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO, 19/06/2022 19/12/2023 1.167.557,27 18 64.864,29
24/03/2023 00003/2023 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 043/2019 E ALTERAR QUANTITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 14,8819% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 043/2019. 24/03/2023 19/12/2023 1.555.352,20 18 86.408,46
25/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo RETIFICAR, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2019. 25/08/2023 19/12/2023 1.555.352,20 18 86.408,46
18/10/2026 00043/2019 Termo de Encerramento 19/12/2019 19/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393001 2023NE000701 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160.122,29 160.122,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2023NE000235 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2023NE000264 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 613.551,59 0,00 0,00 613.551,59 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2023NE000448 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 292.941,57 0,00 0,00 292.941,57 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2019NE801577 4NTIA312 - CT 043/2019 - CLARO S.A COMPUTACAO EM NUVEM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2020NE800110 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2020NE800141 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2021NE000190 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 737.751,63 0,00 0,00 211.719,53 433.766,39 0,00 83.103,29 267.559,81
393001 2021NE000378 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,36 0,00 0,00 0,00 200,72 0,00 100,36 0,00
393001 2021NE000476 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2022NE000073 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.128.319,04 0,00 0,00 874.576,99 306.918,29 53.176,24 53.176,24 200.565,81
393001 2023NE000457 CT0432019 - CT 43/2019 - CLARO S.A. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.756,70 0,00 0,00 6.756,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 0 0 0.0000
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 372108 3.9 1451221.2000
Serviço INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS 505 206.2 104131.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.998.561-** ROBSON DE BARROS VILLA NETO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
6 NOTA 2023000457 21.74 KB 29/05/2024 11:33:16
1 NOTA 102.12 KB 29/05/2024 11:33:16
2 NOTA 2021000378 21.11 KB 29/05/2024 11:33:16
3 NOTA 202200073 22.20 KB 29/05/2024 11:33:16
4 NOTA 202200073 22.60 KB 29/05/2024 11:33:16
5 NOTA 2023000264 22.35 KB 29/05/2024 11:33:16
Contrato 1.10 MB 01/02/2024 15:32:49
1º Termo Aditivo 401.36 KB 01/02/2024 15:32:49
1º Termo de Apostilamento 158.49 KB 01/02/2024 15:32:49
2º Termo Aditivo 171.38 KB 01/02/2024 15:32:49
3º Termo Aditivo 210.68 KB 01/02/2024 15:32:49
4º Termo Aditivo 165.17 KB 01/02/2024 15:32:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo