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Órgão 37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2017
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGTEC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.650.283/0001-91 - DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 00190.107540/2017-80
Objeto O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO,POR MEIO DE ADESÃO À ARP 15/2016, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 05/2016, REALIZADO PELA AGU, DE SOLUÇÃO DE FILTRAGEM DE MENSAGENS DE CORREIO, COMTEMPLANDO A INSTALAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONCHECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA POR UM PERÍODO DE 24 MESES.
Informações Complementares 30/11/2022
Vig. Início 30/11/2017
Vig. Fim 29/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 296.893,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 296.893,13
Valor Acumulado R$ 10.436.954,31
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/11/2017 00037/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0037/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.107540/2017-80 30/11/2017 29/11/2019 167.678,00 1 167.678,00
26/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2017 POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019, NOS TERMOS DE SUA CLÁUSULA QUINTA, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 10,037% (DEZ INTEIROS E TRINTA E SETE MILÉSIMOS POR CENTO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. 29/11/2019 29/11/2022 268.262,35 1 268.262,35
13/12/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 37/2017, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 30/11/2017 29/11/2022 296.893,13 1 296.893,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
370003 2017NE800416 A5001 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2021NE000047 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 92.768,55 0,00 0,00 72.407,52 7.340,55 0,00 0,00 7.340,55
370003 2019NE800051 100200 - SUSTENTACAO TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2018NE800087 I5001 - SERVICOS DE TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800012 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 75.556,68 26.607,68 0,00 48.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2020NE800765 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370003 2022NE000039 100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.281,27 0,00 0,00 69.481,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1.785 2020-06-05 00190.100104/2020-85 2020-06-12 6120.00
002.151 2022-03-02 00190.100293/2022-58 2022-03-17 7344.33
002.126 2022-01-11 00190.100167/2021-12 2022-01-20 7340.55
002.196 2022-05-19 00190.100293/2022-58 2022-05-26 7351.89
002.197 2022-05-25 00190.100293/2022-58 2022-05-26 7351.89
002.198 2022-05-25 00190.100293/2022-58 2022-05-26 7402.29
002.209 2022-06-09 00190.100293/2022-58 2022-06-22 7070.91
002.233 2022-07-06 00190.100293/2022-58 2022-07-11 6992.79
2252 2022-08-04 00190.100293/2022-58 2022-08-08 6691.65
2329 2022-12-05 00190.107540/2017-80 2022-12-06 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-02-28 13769.06
Seguro Garantia 2023-02-28 14264.16
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 4000 43.8413 175365.1200
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 1 0 0.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 24 5063.667 121528.0080
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.543.271-** THAÍSE AMARAL DANTAS Responsável no Setor de Contratos
***.740.951-** LUCIANO TRINDADE ALTOE Responsável Unidade Requisitante
***.745.766-** ANDERSON PEREIRA ARRUDA Responsável no Setor de Contratos
***.865.401-** MAÍRA MONTEIRO GOMES Fiscal Setorial
***.425.211-** LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.918.635-** ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO Gestor
***.607.670-** GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC Gestor Substituto
***.212.423-** PIERRY ANGELO PEREIRA Fiscal Técnico
***.928.234-** SALATIEL ROBSON BARBOSA DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.340.517-** THIAGO GUEDES PAYSAN Fiscal Requisitante
***.967.601-** RODRIGO PERES FERREIRA Fiscal Requisitante Substituto
***.803.576-** MARCOS GERALDO ALVES MARIA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PRIMEIRO 370.95 KB 21/10/2022 10:46:23
PRIMEIRO 245.69 KB 21/10/2022 10:45:50
ÍNTEGRA 33.23 MB 21/10/2022 10:45:29
Decreto 11.430 Não
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo