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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO031
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
53516.002925/2023-46
|
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Objeto
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FORNECIMENTO, POR MEIO DE PREÇOS REGISTRADOS, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÕES/BOMBONAS DE 20 LITROS) PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM FLORIANÓPOLIS - SC - UO031, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.826,54
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 652,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.728,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.002925/2023-46
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08/04/2024
|
07/04/2025
|
7.139,14
|
24
|
297,46
|
|
18/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2024 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO, DE 08/04/2025 A 07/04/2026; B) REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 55/2024 A PARTIR DE 09/11/2024, NO MONTANTE DE 4,75% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO)..
|
08/04/2025
|
07/04/2026
|
7.477,93
|
12
|
623,16
|
|
18/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2024-ANATEL-GR03, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 03/04/2026 A 02/04/2027, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÕES/BOMBONAS DE 20 LITROS) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM SANTA CATARINA - UO031.
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03/04/2026
|
02/04/2027
|
7.477,93
|
12
|
623,16
|
|
06/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
CORRIGIR AS DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA QUE CONSTOU NAS CLÁUSULAS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL, ALTERANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 055/2024-ANATEL-GR03 PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 08/04/2026 A 07/04/2027.
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08/04/2026
|
07/04/2027
|
7.477,93
|
12
|
623,16
|
|
10/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO 038/2024, A PARTIR DE 09/11/2025, NO MONTANTE DE 4,68 % (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025.
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08/04/2024
|
07/04/2027
|
7.826,54
|
12
|
652,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2024NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.940,34
|
1.613,94
|
17,01
|
2.309,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000005
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
581,60
|
0,00
|
0,00
|
581,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000058
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.218,40
|
3.072,40
|
0,00
|
2.146,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000022
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.562,00
|
429,80
|
6,70
|
2.125,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19077
|
2026-08-07
|
53516.002925/2023-46
|
2026-08-19
|
304.60
|
|
19472
|
2026-09-15
|
53516.002925/2023-46
|
2026-09-30
|
304.60
|
|
18513
|
2026-06-24
|
53516.002925/2023-46
|
2026-07-06
|
304.60
|
|
7981
|
2024-04-10
|
53516.002925/2023-46
|
2024-04-19
|
290.80
|
|
8150
|
2024-05-16
|
53516.002925/2023-46
|
2024-06-03
|
290.80
|
|
8971
|
2024-09-10
|
53516.002925/2023-46
|
2024-09-13
|
290.80
|
|
8359
|
2024-06-25
|
53516.002925/2023-46
|
2024-07-03
|
290.80
|
|
8671
|
2024-08-07
|
53516.002925/2023-46
|
2024-08-14
|
290.80
|
|
9216
|
2024-10-08
|
53516.002925/2023-46
|
2024-10-15
|
290.80
|
|
9982
|
2024-12-10
|
53516.002925/2023-46
|
2024-12-11
|
290.80
|
|
10280
|
2025-01-20
|
53516.002925/2023-46
|
2025-01-24
|
290.80
|
|
10568
|
2025-02-12
|
53516.002925/2023-46
|
2025-02-17
|
290.80
|
|
12.044
|
2025-05-21
|
53516.002925/2023-46
|
2025-05-27
|
304.60
|
|
11081
|
2025-03-21
|
53516.002925/2023-46
|
2025-04-07
|
290.80
|
|
11373
|
2025-04-09
|
53516.002925/2023-46
|
2025-04-22
|
41.40
|
|
11525
|
2025-04-22
|
53516.002925/2023-46
|
2025-04-25
|
304.60
|
|
14323
|
2025-10-01
|
53516.002925/2023-46
|
2025-10-06
|
304.60
|
|
12778
|
2025-07-02
|
53516.002925/2023-46
|
2025-07-14
|
304.60
|
|
15154
|
2025-11-12
|
53516.002925/2023-46
|
2025-11-19
|
304.60
|
|
13530
|
2025-08-19
|
53516.002925/2023-46
|
2025-08-21
|
304.60
|
|
15970
|
2025-12-22
|
53516.002925/2023-46
|
2025-12-30
|
304.60
|
|
16458
|
2026-01-30
|
53516.002925/2023-46
|
2026-02-18
|
304.60
|
|
16919
|
2026-03-03
|
53516.002925/2023-46
|
2026-03-13
|
304.60
|
|
17465
|
2026-04-07
|
53516.002925/2023-46
|
2026-04-14
|
304.60
|
|
17946
|
2026-05-13
|
53516.002925/2023-46
|
2026-05-22
|
304.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
491
|
15.94
|
7826.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.492.189-**
|
ANDRE RICARDO KUNTZE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.656.919-**
|
ARIOSTO FLEURY BARBOSA CORDEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
