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Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Subsecretaria de Tecnologia da Informação
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.682.187/0001-04 - TRULY TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
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|
Processo
|
71000.069375/2023-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL (NÍVEIS 1 E 2) PARA OS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO, SUPORTE, OPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO (NÍVEL 3) DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
19/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.990.712,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 165.892,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.936.059,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2024
|
00036/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.069375/2023-37
|
19/04/2024
|
19/04/2026
|
3.713.642,40
|
24
|
154.735,10
|
|
08/09/2025
|
00035/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADA POR DOZE MESES EM FEVEREIRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 7,210785%.
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19/04/2024
|
19/04/2026
|
3.981.425,17
|
24
|
165.892,72
|
|
17/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/04/2026 ATÉ 19/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. A CONTRATADA DEVERÁ REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN) NO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS APÓS ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, SOB PENA DE IMEDIATA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.
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20/04/2026
|
19/04/2027
|
1.990.712,52
|
12
|
165.892,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2026NE000046
|
M2000D160BP - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.057.820,81
|
684.206,35
|
0,00
|
1.373.614,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550005
|
2025NE000074
|
M2000D160BP - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.856.822,00
|
216.629,94
|
14.622,46
|
1.625.569,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
550005
|
2024NE000230
|
M20004160BP - CENTRAL DE SERVICOS DE ATENDIMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.393.248,35
|
310.102,65
|
29.244,92
|
1.053.900,78
|
403.576,16
|
93.473,51
|
186.947,02
|
216.629,14
|
|
550005
|
2025NE000179
|
M2000D160BP - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
681
|
2026-08-05
|
71000.056819/2026-17
|
2026-08-07
|
165892.71
|
|
740
|
2026-10-07
|
71000.071580/2026-13
|
2026-10-13
|
165892.71
|
|
714
|
2026-09-09
|
71000.063614/2026-98
|
2026-09-10
|
165892.71
|
|
653
|
2026-07-06
|
71000.048474/2026-28
|
2026-07-09
|
165892.71
|
|
254
|
2024-09-10
|
71000.058289/2024-80
|
2024-09-11
|
154735.10
|
|
217
|
2024-06-11
|
71000.032941/2024-36
|
2024-06-17
|
154735.10
|
|
225
|
2024-07-04
|
71000.045818/2024-85
|
2024-07-09
|
154735.10
|
|
239
|
2024-08-07
|
71000.051425/2024-19
|
2024-08-15
|
154735.10
|
|
262
|
2024-10-08
|
71000.066389/2024-80
|
2024-10-14
|
154735.10
|
|
275
|
2024-11-11
|
71000.074164/2024-05
|
2024-11-18
|
154735.10
|
|
285
|
2024-12-05
|
71000.080717/2024-51
|
2024-12-10
|
154735.10
|
|
296
|
2025-01-03
|
71000.088798/2024-37
|
2025-01-09
|
154735.10
|
|
307
|
2025-02-03
|
71000.008299/2025-55
|
2025-02-05
|
154735.10
|
|
321
|
2025-03-07
|
71000.025952/2025-41
|
2025-03-11
|
154735.10
|
|
336
|
2025-04-01
|
71000.036277/2025-85
|
2025-04-09
|
154735.10
|
|
354
|
2025-05-09
|
71000.043364/2025-99
|
2025-05-12
|
154735.10
|
|
367
|
2025-06-02
|
71000.051535/2025-53
|
2025-06-09
|
154735.10
|
|
384
|
2025-07-07
|
71000.064255/2025-13
|
2025-07-11
|
154735.10
|
|
398
|
2025-08-04
|
71000.076231/2025-07
|
2025-08-07
|
154735.10
|
|
416
|
2025-09-03
|
71000.084601/2025-71
|
2025-09-09
|
154735.10
|
|
456
|
2025-11-03
|
71000.103672/2025-81
|
2025-11-06
|
154735.10
|
|
439
|
2025-10-06
|
71000.094234/2025-14
|
2025-10-08
|
154735.10
|
|
483
|
2025-12-05
|
71000.111910/2025-21
|
2025-12-10
|
154735.10
|
|
509
|
2026-01-09
|
71000.119349/2025-29
|
2026-01-12
|
154735.10
|
|
530
|
2026-02-06
|
71000.004279/2026-96
|
2026-03-12
|
154386.95
|
|
564
|
2026-03-16
|
71000.009935/2026-47
|
2026-03-17
|
154735.10
|
|
586
|
2026-04-06
|
71000.021535/2026-18
|
2026-04-08
|
154735.10
|
|
611
|
2026-05-07
|
71000.030909/2026-88
|
2026-05-12
|
154735.10
|
|
626
|
2026-05-21
|
71000.035072/2026-63
|
2026-05-26
|
153206.15
|
|
633
|
2026-06-09
|
71000.037452/2026-32
|
2026-06-11
|
165892.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-18
|
199071.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
7203.66
|
86443.9200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
142431.82
|
1709181.8400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
16257.23
|
195086.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.907.801-**
|
JONAS MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.227.972-**
|
IVO DA SILVA FERRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.114.611-**
|
ARTUR SOARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.196.054-**
|
JOSÉ DARTALIAN GOMES PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.559.301-**
|
MARCELO FENOLL RAMAL
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.378.981-**
|
FELIPE CHAGAS DORNELLES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.753.476-**
|
FERNANDO SERGIO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.702.981-**
|
ROBERTO CARVALHO COSTA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.227.972-**
|
IVO DA SILVA FERRO
|
Gestor
|
|
***.114.611-**
|
ARTUR SOARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.907.801-**
|
JONAS MEDEIROS LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.196.054-**
|
JOSÉ DARTALIAN GOMES PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.559.301-**
|
MARCELO FENOLL RAMAL
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.753.476-**
|
FERNANDO SERGIO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.702.981-**
|
ROBERTO CARVALHO COSTA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
