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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158508 - IFPA/CAMPUS C.ABAET
Unidade Gestora Origem do Contrato 158135 - IF DO PARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158135 - IF DO PARA
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.410.111/0001-79 - VILLEGA COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
Processo 23051.019192/2023-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, HIDRÁULICA E CIVIL DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS ABAETETUBA/IFPA
Informações Complementares O CONTRATO TEVE REAJUSTE DE DOIS ANOS ACUMULADOS.
Vig. Início 29/04/2024
Vig. Fim 29/04/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 456.598,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.659.808,00
Valor Acumulado R$ 1.096.041.792,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.019192/2023-37 29/04/2024 29/04/2026 206.400,00 1 206.400,00
29/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo 1.1.1 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024; 1.1.2 O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ÍNDICE PREVIAMENTE ESTABELECIDO. 29/04/2026 29/04/2028 456.598,08 1 45.659.808,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158135 2024NE000336 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2024NE000337 L20RLP60ABN - FUNCIONAMENTO - AQUIS. MAT. MOBIL. E EQUIP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158508 2024NE000009 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 997,63 0,00 9.002,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158508 2024NE000010 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.400,00 9.332,75 0,00 41.067,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158508 2025NE000005 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.176,65 0,00 0,00 76.176,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158508 2025NE000011 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 6.189,43 0,00 6.310,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158508 2026NE000002 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158508 2026NE000009 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.366,00 15.546,85 0,00 50.819,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158508 2026NE000008 L20RLP01ABN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.711,36 11.019,60 0,00 52.691,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
306 2026-07-13 23051.012321/2024-87 2026-07-14 8552.89
316 - JUNHO 2026-08-13 23051.019192/2023-37 2026-08-19 11028.21
317 - JULHO 2026-08-13 23051.019192/2023-37 2026-08-19 33308.43
319 - AGOSTO 2026-09-17 23051.019192/2023-37 2026-10-07 7963.92
203 2025-03-12 23051.019192/2023-37 2025-03-31 7200.00
192 2024-12-04 23051.019192/2023-37 2025-03-13 7200.00
206 2025-03-12 23051.019192/2023-37 2025-03-31 8146.04
226 2025-06-10 23051.019192/2023-37 2025-06-16 7781.75
227 2025-06-10 23051.019192/2023-37 2025-06-16 8005.60
228 2025-06-10 23051.019192/2023-37 2025-06-16 8263.92
237 2025-08-22 23051.019192/2023-37 2025-09-10 7490.45
238 2025-08-22 23051.019192/2023-37 2025-09-10 7200.00
302 2026-05-21 23051.019192/2023-37 2026-06-02 14817.72
243 2025-11-06 23051.019192/2023-37 2025-12-02 7881.24
245 2025-11-06 23051.019192/2023-37 2025-12-02 9077.87
255 2025-12-03 23051.019192/2023-37 2025-12-16 7370.69
256 2025-12-03 23051.019192/2023-37 2025-12-16 7200.00
276 - JANEIRO 2026-02-09 23051.019192/2023-37 2026-03-02 11658.73
283 - FEVEREIRO 2026-03-10 23051.019192/2023-37 2026-05-08 7200.00
292 - MARÇO 2026-04-14 23051.019192/2023-37 2026-05-08 20639.74
269 - DEZ/JAN 2026-01-15 23051.019192/2023-37 2026-06-02 7200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 24 7963.92 191134.0800
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 24 11061 265464.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo