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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
|
23520.001071/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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26/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.089,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 22.089,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.089,45
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.001071/2024-31
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26/04/2024
|
26/04/2029
|
22.089,45
|
1
|
22.089,45
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2024NE001082
|
M20RKG01FEN - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO -ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
399,06
|
399,06
|
0,00
|
0,00
|
399,06
|
260,67
|
260,67
|
138,39
|
|
158717
|
2025NE000064
|
M20RKG01TIN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.049,18
|
948,27
|
34,86
|
1.066,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000280
|
M20RKG01TIN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2026NE000228
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.180,51
|
5.291,55
|
13,70
|
875,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1087652
|
2026-08-31
|
23520.011577/2026-11
|
2026-09-15
|
34.86
|
|
1135566
|
2026-09-30
|
23520.012914/2026-97
|
2026-10-03
|
144.99
|
|
621262
|
2025-06-25
|
23520.007129/2025-31
|
2025-07-04
|
34.86
|
|
482109
|
2024-12-30
|
23520.000326/2025-20
|
2025-01-21
|
138.39
|
|
518393
|
2025-02-25
|
23520.002571/2025-71
|
2025-03-05
|
150.54
|
|
544570
|
2025-03-31
|
23520.004092/2025-90
|
2025-04-04
|
34.86
|
|
611637
|
2025-05-27
|
23520.006585/2025-64
|
2025-06-10
|
34.86
|
|
667647
|
2025-07-25
|
23520.001071/2024-31
|
2025-08-01
|
331.59
|
|
702783
|
2025-08-29
|
23520.009921/2025-21
|
2025-09-02
|
34.86
|
|
726362
|
2025-09-27
|
23520.011193/2025-17
|
2025-10-02
|
34.86
|
|
762843
|
2025-11-05
|
23520.012642/2025-44
|
2025-11-18
|
374.76
|
|
821608
|
2025-12-24
|
23520.013758/2025-09
|
2025-12-31
|
34.86
|
|
792872
|
2025-12-03
|
23520.013296/2025-11
|
2025-12-11
|
34.86
|
|
831645
|
2026-01-23
|
23520.000839/2026-11
|
2026-02-02
|
75.27
|
|
878560
|
2026-02-26
|
23520.002795/2026-64
|
2026-03-05
|
374.76
|
|
978540
|
2026-05-27
|
23520.006685/2026-71
|
2026-06-03
|
63.12
|
|
917899
|
2026-03-27
|
23520.001071/2024-31
|
2026-04-09
|
144.99
|
|
943773
|
2026-04-28
|
23520.005552/2026-88
|
2026-05-05
|
126.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
10
|
331.59
|
3315.9000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
105
|
34.86
|
3660.3000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
75
|
75.27
|
5645.2500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
63.12
|
9468.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.315-**
|
ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA
|
Gestor
|
|
***.490.955-**
|
YAN KAIC ANTUNES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
