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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170085 - SRA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170085 - SRA/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170088 - SRRF06
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|
Número da Compra
|
00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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PFN/ MG e SRA/MG
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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06.101.609/0001-33 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA
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|
Processo
|
10680.100314/2019-71
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 26.275,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.275,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.112.428,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2019
|
00004/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
15/06/2019
|
11/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
24/04/2019
|
00004/2019
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.100314/2019-71
|
15/06/2019
|
14/06/2023
|
772.800,00
|
12
|
64.400,00
|
|
15/07/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA IMPRESSORA, DO QUANTITATIVO REFERENTE A SRA/MG, PARA A ENAP/MG, SITUADA A AVENIDA CELSO PORFÍRIO MACHADO, 1100 - BELVEDERE, BELO HORIZONTE/MG
|
15/06/2019
|
14/06/2023
|
772.800,00
|
1
|
772.800,00
|
|
30/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
15/06/2023
|
14/06/2024
|
26.275,20
|
1
|
26.275,20
|
|
25/04/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILA TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS - DRL, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINSITRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA A DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS - DRL, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES.
|
15/06/2019
|
14/06/2024
|
26.275,20
|
1
|
26.275,20
|
|
07/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 180 DIAS
|
15/06/2024
|
11/12/2024
|
26.275,20
|
1
|
26.275,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170085
|
2022NE000040
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.925,66
|
0,00
|
0,00
|
24.717,00
|
2.247,00
|
0,00
|
0,00
|
2.247,00
|
|
170085
|
2023NE000267
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.964,00
|
2.247,00
|
0,00
|
24.717,00
|
2.247,00
|
0,00
|
0,00
|
2.247,00
|
|
170085
|
2024NE000010
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.260,00
|
0,00
|
0,00
|
12.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2019NE800857
|
SPOALOC2000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2020NE800669
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.964,00
|
8.988,00
|
0,00
|
17.976,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2024NE000488
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.824,00
|
3.367,00
|
0,00
|
12.457,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
R25858
|
2024-10-09
|
10680.100314/2019-71
|
2024-10-11
|
2247.00
|
|
R23881
|
2024-03-13
|
10680.100314/2019-71
|
2024-03-13
|
2247.00
|
|
R 24161
|
2024-04-10
|
10680.100314/2019-71
|
2024-04-10
|
2247.00
|
|
R24471
|
2024-05-09
|
10680.100314/2019-71
|
2024-05-15
|
2247.00
|
|
R24739
|
2024-06-12
|
10680.100314/2019-71
|
2024-06-13
|
2247.00
|
|
R25030
|
2024-07-09
|
10680.100314/2019-71
|
2024-07-17
|
2247.00
|
|
R25327
|
2024-08-12
|
10680.100314/2019-71
|
2024-08-16
|
2247.00
|
|
R25575
|
2024-09-04
|
10680.100314/2019-71
|
2024-09-09
|
2247.00
|
|
R26281
|
2024-12-04
|
10680.100314/2019-71
|
2024-12-11
|
2247.00
|
|
26146
|
2024-11-14
|
10680.100314/2019-71
|
2024-11-18
|
2247.00
|
|
R26555
|
2025-01-03
|
10680.100314/2019-71
|
2025-01-15
|
1449.67
|
|
R26554
|
2025-01-03
|
10680.100314/2019-71
|
2025-01-09
|
797.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15456000
|
0.0017
|
26275.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.577.017-**
|
VICTOR PINHEIRO ROSA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.096-**
|
MARIA INÊZ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.746.446-**
|
WARLEY MACIEL CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.970.196-**
|
NÚBIA ALVES
|
Gestor
|
|
***.243.666-**
|
MARIA DE FATIMA COSTA SOUTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
