|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155627 - CAMPUS REALENGO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155627 - CAMPUS REALENGO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155627 - CAMPUS REALENGO II
|
|
Número da Compra
|
00008/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23785.000026/2018-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEINSTRUTOR E OUTROS QUE VISAM À INCLUSÃO DIGITAL DE VIDENTES, VIDENTES PARCIAIS E NÃO VIDENTES, NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL PROFESSOR WILSON CHOERI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 336.703,22
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.058,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.029.073,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/11/2018
|
00012/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000026/2018-19
|
17/12/2018
|
16/12/2019
|
337.676,15
|
6
|
15.437,65
|
|
09/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO COM OBJETO A PRORROGAÇÃODA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23/11/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA
|
16/12/2019
|
16/12/2020
|
352.474,33
|
12
|
29.372,86
|
|
04/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO, SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR E OUTROS NO CENTRO DIGITAL PROFESSOR WILSON CHOERI, NO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II
|
04/08/2020
|
20/01/2021
|
92.625,88
|
6
|
15.437,65
|
|
08/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A RETOMADA DA INTEGRALIDADE DO PERCENTUAL E REPACTUAÇÃO DO VALOR, POR FORÇA DA LEI Nº 13.932 DE 11/12/19
|
17/12/2018
|
20/01/2021
|
336.703,22
|
6
|
56.117,20
|
|
17/01/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/01/2022 A 21/01/2023
|
21/01/2022
|
21/01/2023
|
336.703,22
|
12
|
28.058,60
|
|
05/10/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DA ALÍQUOTA DO PIS E COFINS AO RECOLHIDO PELA CONTRATADA, E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA SEXTA
|
05/10/2022
|
21/01/2023
|
336.703,22
|
12
|
28.058,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2018NE800249
|
F20RIB01SEN - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2019NE800021
|
F20RIB01SEN - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2020NE800047
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.541,69
|
18.943,78
|
16.284,04
|
215.313,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2022NE000012
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
338.820,86
|
0,00
|
3.641,95
|
302.501,75
|
32.677,16
|
0,00
|
0,00
|
36.319,11
|
|
155627
|
2023NE000010
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.056,75
|
0,00
|
0,00
|
20.056,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2021NE000004
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.745,80
|
0,00
|
0,00
|
208.036,45
|
29.709,35
|
0,00
|
0,00
|
29.709,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
85721.47
|
85721.4700
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
3
|
48076.98
|
144230.9400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
64792.41
|
64792.4100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
41958.4
|
41958.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
