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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00267/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00508/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50602.000040/2023-45
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Objeto
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SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS NOS QUILÔTETROS - KM 613,50 - KM 743,40 - KM 744,00 - DA BR-230; TRECHO: ENTRONCAMENTO DIVISA TO/PA - DIVISA PA/AM; SUBTRECHO: FINAL DA PONTE SOBRE O CANAL DE FUGA DA UHE BELO MONTE – MEDICILÂNDIA; EXTENSÃO: 1,98 KM; CÓD. SNV ; 230BPA1485 - 230BPA1520 LOTE ÚNICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/04/2024
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Vig. Fim
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25/03/2027
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|
Valor Global
|
R$ 42.433.439,94
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 42.433.439,94
|
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Valor Acumulado
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R$ 789.788.478,98
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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00267/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00267/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.000040/2023-45
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30/04/2024
|
26/09/2025
|
34.210.000,00
|
1
|
34.210.000,00
|
|
30/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO (01/05/2025 A 30/04/2025), SEM QUALQUER REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 02 00267/2024 POR 365 DIAS
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27/09/2025
|
26/09/2026
|
34.210.000,00
|
1
|
34.210.000,00
|
|
21/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, COM A INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS, COM ACRÉSCIMOS E REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR GLOBAL A PREÇOS INICIAIS VIGENTE DE R$ 34.209.999,99 TEM UM ACRÉSCIMO DE R$ 7.286.431,80 PASSANDO A SER DE R$ 41.496.431,79 QUE EQUIVALE A UM REFLEXO FINANCEIRO PERCENTUAL TOTAL DE 21,30%
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21/10/2025
|
26/09/2026
|
42.433.439,94
|
1
|
42.433.439,94
|
|
24/02/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO (01/05/2026 A ) POR 180 DIAS, SEM REFLEXO FINANCEIRO
|
27/09/2026
|
25/03/2027
|
42.433.439,94
|
1
|
42.433.439,94
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001171
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001718
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
19.676.399,88
|
0,00
|
0,00
|
19.676.399,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001032
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001529
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.650.000,00
|
7.815,77
|
0,00
|
3.642.184,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000477
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.500.000,00
|
1.439.462,65
|
0,00
|
6.060.537,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002530
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.542.986,83
|
2.542.986,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5421
|
2026-06-26
|
50602.001809/2026-95
|
2026-07-02
|
1895613.36
|
|
2025/1968
|
2025-03-24
|
50602.000886/2025-47
|
2025-03-25
|
1600742.91
|
|
2025/1967
|
2025-03-24
|
50602.000886/2025-47
|
2025-03-25
|
381339.34
|
|
2025/2666
|
2025-04-17
|
50602.001160/2025-21
|
2025-04-24
|
663553.88
|
|
2025/2665
|
2025-04-17
|
50602.001060/2025-21
|
2025-04-24
|
1117908.63
|
|
2025/3979
|
2025-06-25
|
50602.001576/2025-40
|
2025-06-25
|
876472.08
|
|
2025/3978
|
2025-06-25
|
50602.001575/2025-03
|
2025-06-25
|
1002167.39
|
|
2324
|
2026-03-04
|
50602.000643/2026-90
|
2026-03-09
|
1971549.90
|
|
4562
|
2026-05-25
|
50602.001491/2026-42
|
2026-05-28
|
269603.57
|
|
4563
|
2026-05-25
|
50602.001492/2026-97
|
2026-05-28
|
391261.81
|
|
5324
|
2026-06-19
|
50602.001718/2026-50
|
2026-06-22
|
1540324.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
42433439.94
|
42433439.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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