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Órgão
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26283 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154054 - FUFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154054 - FUFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154054 - FUFMS
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.917.639/0001-79 - NOVA LINEA SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
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Processo
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23104.001456/2023-29
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR NA AGECOM/AGEAD (BASE DE APOIO, CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ÓLEO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS), LOCALIZADA NO SETOR 02 DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UFMS, EM CAMPO GRANDES/MS, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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24/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 230.349,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 230.349,31
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Valor Acumulado
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R$ 221.254,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23104.001456/2023-29
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26/04/2024
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23/10/2024
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221.254,31
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1
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221.254,31
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23/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 24/10/2024 A 23/12/2024.
B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
C) VINCULA-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 5169089.
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24/10/2024
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23/12/2024
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221.254,31
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1
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221.254,31
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23/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE 24/12/2024 A 24/03/2025. B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. C) ACRESCER AO CONTRATO 4,1107%, REPRESENTANDO O IMPORTE DE R$ 9.095,00 (NOVE MIL NOVENTA E CINCO REAIS) DO VALOR CONTRATADO. 1.2 - O VALOR ESTIMATIVO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É DE R$ 9.095,00 (NOVE MIL NOVENTA E CINCO REAIS). 1.3 - COM O ACRÉSCIMO DO ITEM 1.2, O VALOR DO CONTRATO PASSA DE R$ 221.254,31 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 230.349,31 (DUZENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
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24/12/2024
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24/03/2025
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230.349,31
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1
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230.349,31
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24/03/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 25/03/2024 E TÉRMINO EM 24/04/2025.
1.2 - O PRESENTE TERMO ADITIVO NÃO ENSEJARÁ ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE ITENS E NOS VALORES ORA CONTRATADOS.
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25/03/2025
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24/04/2025
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230.349,31
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1
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230.349,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154054
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2024NE003750
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MSS25G4110N - AGECOM/AGEAD
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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9.095,00
|
9.095,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154054
|
2024NE001190
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MSS25G4110N - AGECOM/AGEAD
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154054
|
2024NE001191
|
MSS25G4110N - AGECOM/AGEAD
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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211.254,31
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195.144,08
|
0,00
|
16.110,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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294
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2025-02-06
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23104.001456/2023-29
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2025-02-07
|
195144.08
|
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296
|
2025-07-02
|
23104.001456/2023-29
|
2025-07-08
|
9095.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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230349.31
|
230349.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.508.456-**
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RAFAEL RODRIGUES DE MEDEIROS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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