|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.601.043/0001-95 - BRAVO FIRE SAFETY LTDA
|
|
Processo
|
25021.000665/2023-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,E COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE (SEMS/SE), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.477,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.956,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 108.863,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/03/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25021.000665/2023-09
|
12/03/2024
|
12/03/2025
|
84.195,12
|
12
|
7.016,26
|
|
27/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO
O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE A PORTARIA COGAD/FNS Nº 45, DE 12 DE JUNHO DE 2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 2, EM 13 DE JUNHO DE 2023, PÁG. 67, RESOLVE:
COM BASE NO ARTIGO 136 DA LEI 14.133/21 E NO ITEM 2.3 DO ANEXO X DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017, E TENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NOTA DE EMPENHO QUE DARÃO COBERTURA ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 2/2024 (0039301060), NO EXERCÍCIO DE 2025, APOSTILAR A NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REFERIDO CONTRATO, RESTANDO ALTERADA A CLAUSULA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO
O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO R$ 7.016,26 (SETE MIL, DEZESSEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR ANUAL DE R$ 84.195,12 (OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
12/03/2024
|
12/03/2025
|
84.195,12
|
12
|
7.016,26
|
|
10/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
Objetiva o presente Termo Aditivo a primeira prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 2/2024, firmado em 11/03/2024, do período de 13/03/2025 a 12/03/2026 (12 meses) entre a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe e a empresa BRAVO FIRE SAFETY LTDA, para a prestação de Serviço de Copeiragem com fornecimento de mão de obra e com fornecimento de uniformes, equipamentos, materiais de consumo e limpeza, a fim de atender a demanda da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (SEMS/SE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
|
13/03/2025
|
12/03/2026
|
84.195,12
|
12
|
7.016,26
|
|
13/05/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR OS NOVOS VALORES DECORRENTES DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2024 (SEI 0039301060), FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE - SEMS/SE E A EMPRESA BRAVO FIRE SAFETY LTDA, CNPJ 01.601.043/0001-95, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE (SEMS/SE), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, EM OBSERVÂNCIA À NOTA TÉCNICA Nº 7/2025-SE/SELOA/SE/SEMS/SAA/SE/MS (0046865296), APROVADA PELA SEMS/SE, BEM COMO A POSTERIOR ATUALIZAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS DE 2025 (JAN/25 A MAR/25), CONFORME PODE SER OBSERVADO NO DESPACHO SEMS/SE (0047199252).
|
12/03/2024
|
12/03/2026
|
90.681,84
|
12
|
7.556,82
|
|
09/02/2026
|
00007/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO
O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE A PORTARIA COGAD/FNS Nº 45, DE 12 DE JUNHO DE 2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 2, EM 13 DE JUNHO DE 2023, PÁG. 67, RESOLVE:
COM BASE NO ARTIGO 136 DA LEI 14.133/21 E NO ITEM 2.3 DO ANEXO X DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017, E TENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NOTA DE EMPENHO QUE DARÃO COBERTURA ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 2/2024 (0039301060), NO EXERCÍCIO DE 2026, APOSTILAR A NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REFERIDO CONTRATO, RESTANDO ALTERADA A CLAUSULA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO
O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO R$ 7.556,82 (SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR ANUAL DE R$ 90.681,84 (NOVENTA MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
12/03/2024
|
12/03/2026
|
90.681,84
|
12
|
7.556,82
|
|
23/04/2026
|
00010/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO A FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, DECORRENTE DO IMPACTO FINANCEIRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026, SOBRE OS CUSTOS DA MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2024 (SEI 0039301060), FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE - SMSA/SE E A EMPRESA BRAVO FIRE SAFETY LTDA, CNPJ 01.601.043/0001-95, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE (SMSA/SE), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, EM OBSERVÂNCIA À NOTA TÉCNICA Nº 10/2026-SE/SELOA/SE/SMSA/SAA/SE/MS (0054204166), APROVADA PELA SMSA/SE, BEM COMO A POSTERIOR ATUALIZAÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL A SER PAGO REFERENTES AOS 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PODE SER OBSERVADO NO DESPACHO SE/SELOA/SE/SMSA/SAA/SE/MS (0054537476).
|
12/03/2024
|
12/03/2026
|
95.477,04
|
12
|
7.956,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250038
|
2024NE000071
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.528,12
|
7.016,26
|
0,00
|
3.511,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000034
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
420,31
|
0,00
|
0,00
|
420,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000032
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.588,48
|
0,00
|
0,00
|
1.588,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.135,17
|
7.556,82
|
714,12
|
58.864,23
|
7.556,82
|
0,00
|
0,00
|
8.270,94
|
|
250038
|
2024NE000024
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.178,78
|
0,00
|
1.434,83
|
55.743,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2026NE000009
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.095,40
|
0,00
|
0,00
|
19.095,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000033
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000059
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.556,82
|
0,00
|
0,00
|
7.556,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000063
|
46200079069 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000083
|
46200008069 - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.618,43
|
0,00
|
0,00
|
2.618,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000086
|
46200028069 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.206,53
|
0,00
|
0,00
|
1.206,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000088
|
46200070069 - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.579,10
|
0,00
|
0,00
|
2.579,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000085
|
46200009069 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
841,20
|
0,00
|
0,00
|
841,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000089
|
46200079069 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
931,70
|
0,00
|
0,00
|
931,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000084
|
46200010069 - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIO - PF E PJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.281,22
|
0,00
|
831,25
|
4.449,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
831,25
|
|
250038
|
2025NE000087
|
46200043069 - AGUA E ESGOTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
909,99
|
0,00
|
0,00
|
909,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149/2025
|
2025-01-07
|
25021.000665/2023-09
|
2025-01-10
|
7016.26
|
|
161/2025
|
2025-02-10
|
25021.000665/2023-09
|
2025-02-14
|
7016.26
|
|
181/2025
|
2025-03-07
|
25021.000665/2023-09
|
2025-03-13
|
7016.26
|
|
214/2025
|
2025-04-04
|
25021.000665/2023-09
|
2025-04-09
|
7016.26
|
|
249/2025
|
2025-05-13
|
25021.000665/2023-09
|
2025-05-15
|
420.31
|
|
250/2025
|
2025-05-13
|
25021.000665/2023-09
|
2025-05-16
|
1588.48
|
|
251/2025
|
2025-05-13
|
25021.000665/2023-09
|
2025-05-16
|
7556.82
|
|
266/2025
|
2025-06-03
|
25021.000665/2023-09
|
2025-06-09
|
7556.82
|
|
307/2025
|
2025-07-09
|
25021.000665/2023-09
|
2025-07-09
|
7556.82
|
|
330/2025
|
2025-08-08
|
25021.000665/2023-09
|
2025-08-14
|
7556.82
|
|
349/2025
|
2025-09-04
|
25021.000665/2023-09
|
2025-09-05
|
7556.82
|
|
399/2025
|
2025-10-07
|
25021.000665/2023-09
|
2025-10-08
|
7556.82
|
|
434/2025
|
2025-11-06
|
25021.000665/2023-09
|
2025-11-13
|
7556.82
|
|
464/2025
|
2025-12-03
|
25021.000665/2023-09
|
2025-12-05
|
7556.82
|
|
496/2026
|
2026-01-06
|
25021.000665/2023-09
|
2026-01-12
|
7556.82
|
|
543/2026
|
2026-02-24
|
25021.000665/2023-09
|
2026-02-24
|
7556.82
|
|
550/2026
|
2026-03-11
|
25021.000665/2023-09
|
2026-03-11
|
7556.82
|
|
617/2026
|
2026-04-24
|
25021.000665/2023-09
|
2026-04-28
|
3182.57
|
|
616/2026
|
2026-04-24
|
25021.000665/2023-09
|
2026-04-28
|
799.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
47738.52
|
95477.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
