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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170219 - DRF SANTAREM
Unidade Gestora Origem do Contrato 170219 - DRF SANTAREM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 170219 - DRF SANTAREM
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 10215.720437/2018-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO E CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EMBRASG-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ 01.248.111/0001-84, NO VALOR DE R$ 263.424,29 (DUZENTOSE SESSENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DRF/SANTARÉM E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2018
Vig. Fim 24/07/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 263.424,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 263.424,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/07/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10215.720437/2018-39 25/07/2018 24/07/2019 263.424,29 1 0,00
04/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo ATUALIZACAO DA CLAUSULA SEGUNDA PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATUAL E DA CLUSULA TERCEIRA PARA REPACTUACAO DE VALORES. 25/07/2019 24/07/2020 270.352,44 1 0,00
23/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo ATUALIZACAO DA CLAUSULA SEGUNDA PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATUAL. 25/07/2020 24/07/2021 270.352,44 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170219 2020NE800020 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 280.622,83 93.540,96 0,00 187.081,87 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2021NE000013 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 293.103,00 0,00 0,00 268.594,58 24.508,40 0,00 0,00 24.508,40
170219 2022NE000013 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 215.819,72 0,00 0,00 215.819,72 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2022NE000050 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 107.909,92 0,00 2.967,54 77.964,90 26.977,48 0,00 0,00 29.945,02
170219 2023NE000004 PIULIMPEZA - PIULIMPEZA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 194.240,26 0,00 0,00 194.240,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2018NE800106 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170219 2019NE800004 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 108752.81 108752.8100
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 38925 38925.0000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 39482.88 39482.8800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 38131.8 38131.8000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 38131.8 38131.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo