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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.990.335/0001-20 - ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
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Processo
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23396.000730/2024-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS D'ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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26/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 56.970,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000730/2024-95
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26/04/2024
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26/04/2025
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25.320,00
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1
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25.320,00
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19/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTAVO, QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B", INC. I, ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021
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19/12/2024
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26/04/2025
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31.650,00
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1
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31.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
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2024NE000037
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.900,00
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3.780,00
|
0,00
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15.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158377
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2024NE000038
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.750,00
|
2.551,87
|
0,00
|
10.198,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500032
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2025-01-24
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23396.000730/2024-95
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2025-01-27
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3780.00
|
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9891
|
2025-01-24
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23396.000730/2024-95
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2025-01-27
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2548.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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1.25
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10200
|
12750.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS
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90
|
210
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18900.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.495.696-**
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CLAUDEIR LEAL DE OLIVEIRA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.933.996-**
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ALVARO DIEGO SOARES MOTA
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Gestor
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***.575.896-**
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FABIO ANTUNES ARRUDA
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Gestor Substituto
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***.414.486-**
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FLAVIO PEREIRA SALES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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