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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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19713.720012/2017-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO LOCAL PARA ATENDER AS UNIDADES JURISDICIONADAS DA DRF/CGE/MD EM AQUIDAUANA, RIO VERDE DE MATO GROSSO E TRÊS LAGOAS.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA DE 01/02/2022 A 31/01/2023
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Vig. Início
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01/02/2018
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Vig. Fim
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31/01/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.898,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.898,64
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Valor Acumulado
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R$ 21.797,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2018
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00002/2018
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Termo de Encerramento
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01/02/2018
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31/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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29/01/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19713.720012/2017-01
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01/02/2018
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31/01/2023
|
10.898,64
|
1
|
10.898,64
|
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16/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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01/02/2019
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31/01/2020
|
10.898,74
|
1
|
0,00
|
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13/01/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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01/02/2020
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31/01/2021
|
11.573,75
|
1
|
0,00
|
|
15/01/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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01/02/2018
|
31/01/2021
|
10.898,64
|
1
|
10.898,64
|
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30/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/02/2022 A 31/01/2023 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE REGULAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO A SER REALIZADO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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01/02/2022
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31/01/2023
|
10.898,64
|
1
|
10.898,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170109
|
2020NE800015
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.503,00
|
3.180,27
|
0,00
|
2.322,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2023NE000042
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
|
170109
|
2018NE800040
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2019NE800020
|
TELCOMUNICA - DESPESA TELECOMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2021NE000129
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.536,75
|
1.463,25
|
0,00
|
0,00
|
1.463,25
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)
|
12
|
183.86
|
2206.3200
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)
|
12
|
181.09
|
2173.0800
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)
|
12
|
543.27
|
6519.2400
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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