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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158611 - IFG-CIDADE DE GOIAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.410.769/0001-80 - VALNEIDES ARAUJO DA COSTA
Processo 23470.000229/2024-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ACADÊMICOS E INSTITUCIONAIS PARA O CAMPUS CIDADE DE GOIÁS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
Informações Complementares
Vig. Início 15/04/2024
Vig. Fim 15/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.470,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.470,00
Valor Acumulado R$ 14.470,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2024 00045/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000229/2024-99 15/04/2024 15/04/2026 14.470,00 1 14.470,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158611 2024NE000077 L0003P9931N - SERVICOS DE PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.766,00 1.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2024NE000081 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 224,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2024NE000025 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,00 548,00 0,00 2.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2024NE000026 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 357,00 98,00 0,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2025NE000027 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.630,00 1.054,00 0,00 1.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2025NE000028 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 322,00 196,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2026NE000028 L0003P9931N - SERVICOS DE PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 978,00 0,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158611 2026NE000029 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
363 2025-12-29 23470.000229/2024-99 2025-12-29 916.00
264 2025-02-10 23470.000229/2024-99 2025-02-24 871.00
307 2025-07-02 23470.000229/2024-99 2025-07-08 1104.00
308 2025-07-02 23470.000229/2024-99 2025-07-21 598.00
27 2026-05-13 23470.000229/2024-99 2026-05-21 1104.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME 80 49 3920.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME 250 38 9500.0000
Material TUBO PORTA-DOCUMENTO 150 7 1050.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo