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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00014/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CGTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.312.367/0001-64 - TECHNODATA COMPUTADORES LTDA
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Processo
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00190.100068/2020-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS, COM GARANTIA TÉCNICA ON-SITE DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, ESPECIFICADOS NO ITEM 3 DA TABELA 1 DO SUBITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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FORNECIMENTO DE BENS
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Vig. Início
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09/01/2020
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Vig. Fim
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09/03/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 498.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100068/2020-50
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09/01/2020
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09/03/2024
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1.599.000,00
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1
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1.599.000,00
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16/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 4/2020, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO DEMAIS ACESSÓRIOS, COM GARANTIA TÉCNICA ON-SITE DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES. TAL ALTERAÇÃO JUSTIFICA-SE NO IMPACTO CAUSADONOS PREÇOS DOS EQUIPAMENTOS PELA VARIAÇÃO CAMBIAL DECORRENTE DA CRISE DA PANDEMIA DA COVID-19(CORONAVÍRUS) E FUNDAMENTA-SE NA LEI Nº 8.666,DE 21 DE JUNHO DE 1993, E NO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
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09/01/2020
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09/03/2024
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498.000,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2019NE800618
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100200 - SUSTENTACAO TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
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2020NE800672
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100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
498.000,00
|
498.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-06-09
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104850.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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300
|
5330
|
1599000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.209.471-**
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WILSON CARLOS DE ALMEIDA - CARGO: DIRETOR COMERCIAL
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.740.951-**
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LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.745.766-**
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ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
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THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
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|
***.425.211-**
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LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.607.670-**
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GUSTAVO FERNANDO FRÖHLIC
|
Gestor Substituto
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|
***.279.986-**
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KLERYSTON ROBERTO SANTOS SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
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|
***.918.635-**
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ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
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|
***.998.983-**
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MATHEUS FERNANDES COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.747.420-**
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FABIANO ROMERO DE AZEVEDO
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Fiscal Requisitante
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***.413.502-**
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LUCIANA BRÍNGEL DE CARVALHO
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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