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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170010 - RFB/ME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170010 - RFB/ME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00012/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
12440.720118/2018-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/11/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 832.061,85
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.867,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.773.851,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/09/2018
|
00012/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12440.720118/2018-95
|
01/12/2018
|
30/11/2022
|
6.829.804,09
|
60
|
113.830,07
|
|
28/09/2018
|
00012/2018
|
Termo de Encerramento
|
ENCERRAMENTO ANTECIPADO (01/08/2024), por interesse da RFB.
|
01/12/2018
|
30/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
28/04/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
Nº CONTRATO 12/2018
Nº PROCESSO: 10265.108711/2020-26.
##PREGÃO SRP Nº 1/2018. CONTRATANTE: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONTRATADO: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A - CNPJ Nº 07.432.517/0001-07. OBJETO: REAJUSTE CONTRATUAL REAJUSTE. VALOR DO CONTRATADO: R$ 1.670.963,76. DATA DA ASSINATURA: 28, DE ABRIL DE 2020.
|
01/12/2018
|
30/11/2022
|
8.685.040,32
|
1
|
8.685.040,32
|
|
27/01/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
Pregão SRP nº 1/2018. Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Contratado: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A - CNPJ nº 07.432.517/0001-07. Objeto: Reajuste Contratual Reajuste. Valor do Contratado: R$ 1.714.746,88. Data da Assinatura: 27, de janeiro de 2021.
|
01/12/2018
|
30/11/2022
|
8.685.040,32
|
1
|
8.685.040,32
|
|
09/02/2021
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
Pregão SRP nº 1/2018. Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Contratado: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A - CNPJ nº 07.432.517/0001-07. Objeto: Reajuste Contratual Reajuste. Valor do Contratado: R$ 1.670.963,76. Data da Assinatura: 28, de abril de 2020.
|
01/12/2018
|
30/11/2022
|
8.685.040,32
|
1
|
8.685.040,32
|
|
12/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 22,31% (VINTE E DOIS VIRGULA TRINTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 12/5/2021. SUPRIME-SE O VALOR MENSAL DE R$ 8.089,98 (OITO MIL, OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). O CONTRATO PASSA A VIGORAR COM O VALOR ESTIMADO GLOBAL DE R$ 1.563.940,79 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
|
01/12/2018
|
30/11/2022
|
1.563.940,79
|
48
|
32.582,10
|
|
08/02/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/2020 E NOV/2021, NO ÂMBITO DO CONTRATO RFB/COPOL Nº 12/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DESSE MESMO CONTRATO, RESULTANDO NUM ACRÉSCIMO DE VALOR NO CONTRATO.
|
01/12/2018
|
30/11/2022
|
1.603.104,86
|
48
|
33.398,02
|
|
21/07/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 12,20% (DOZE VÍRGULA VINTE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, PARÁGRAFO SEGUNDO, INCISO II DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
22/07/2022
|
30/11/2022
|
1.603.104,86
|
48
|
33.398,02
|
|
17/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 1/12/2022 A 30/11/2023.
|
01/12/2022
|
30/11/2023
|
1.603.104,86
|
48
|
33.398,02
|
|
29/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 1º/12/2023 A 30/11/2024, CONFORME DISPOSTO NO § 4º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/12/2023
|
30/11/2024
|
832.061,85
|
60
|
13.867,70
|
|
16/01/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO
|
01/12/2018
|
30/11/2024
|
832.061,85
|
60
|
13.867,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2024NE000208
|
COPOL - COPOL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.324,72
|
24.082,16
|
0,00
|
28.242,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2020NE800080
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2020NE800081
|
COPOL - COPOL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
448.606,80
|
235.073,77
|
0,00
|
213.533,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2021NE000105
|
COPOL - COPOL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
707,37
|
0,00
|
0,00
|
707,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2021NE000106
|
COPOL - COPOL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
443.062,08
|
0,00
|
0,00
|
336.399,12
|
106.662,96
|
0,00
|
0,00
|
106.662,96
|
|
170010
|
2018NE800362
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2019NE800111
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2022NE000110
|
COPOL - COPOL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
441.713,30
|
0,00
|
0,00
|
251.413,73
|
190.299,57
|
0,00
|
0,00
|
190.299,57
|
|
170010
|
2023NE000169
|
COPOL - COPOL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
343.220,73
|
187.329,66
|
0,00
|
155.891,07
|
187.329,66
|
0,00
|
0,00
|
187.329,66
|
|
170010
|
2024NE000062
|
COPOL - COPOL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.956,29
|
13.956,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2021NE000075
|
COPOL - COPOL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.577,79
|
0,00
|
0,00
|
14.577,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-01
|
81490.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
128519.5854
|
0.1257
|
775435.7705
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
22175
|
0.0532
|
56626.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.840.223-**
|
SERVIO TULIUS BARBOSA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.164.769-**
|
FLAVIO HENRIQUE LEMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.501-**
|
THARSILA DOS SANTOS PRADO QUINTAO
|
Gestor
|
|
***.304.971-**
|
MARIA REGINA AVELINO DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.290.983-**
|
MATHEUS RODRIGUES LIMA AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.304.971-**
|
MARIA REGINA AVELINO DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.769-**
|
FLAVIO HENRIQUE LEMOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
