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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158275 - IFMG/CAMPUS BAMBUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23208.001998/2024-14
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DE TODA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS BAMBUÍ
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Informações Complementares
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O ACRÉSCIMO ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR GLOBAL...
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Vig. Início
|
20/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 89.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.312.750,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001998/2024-14
|
20/05/2024
|
19/05/2025
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
|
|
18/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 19/2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23209.000774/2025-66.
|
20/05/2024
|
19/05/2025
|
111.250,00
|
1
|
111.250,00
|
|
19/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 19/2024 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23209.000774/2025-66.
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19/02/2025
|
19/05/2025
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
|
|
18/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 20/05/2025 ATÉ 19/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/05/2025
|
19/05/2026
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
|
|
18/05/2026
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00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20/05/2026 ATÉ 20/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
20/05/2026
|
20/05/2027
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2024NE000382
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2024NE000383
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158275
|
2024NE000132
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.805,46
|
1.093,19
|
0,00
|
31.712,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158275
|
2024NE000133
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.110,59
|
23,68
|
0,00
|
11.086,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158275
|
2025NE000092
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.342,34
|
0,00
|
0,00
|
33.342,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158275
|
2025NE000093
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.195,37
|
0,22
|
0,00
|
28.195,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158275
|
2026NE000186
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.088,00
|
31.227,26
|
0,00
|
8.860,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2961579
|
2026-07-01
|
23209.001520/2026-46
|
2026-07-17
|
1715.91
|
|
3000324
|
2026-08-01
|
23209.001520/2026-46
|
2026-08-27
|
18412.13
|
|
2961578
|
2026-07-01
|
23209.001519/2026-11
|
2026-08-25
|
658.60
|
|
3000323
|
2026-08-01
|
23209.001519/2026-11
|
2026-08-25
|
8860.74
|
|
3072681
|
2026-10-01
|
23209.001519/2026-11
|
2026-10-05
|
4297.37
|
|
2259252
|
2025-01-29
|
23208.001998/2024-14
|
2025-02-04
|
1055.45
|
|
2259251
|
2025-01-02
|
23208.001998/2024-14
|
2025-02-03
|
400.11
|
|
2290339
|
2025-02-01
|
23209.001198/2025-74
|
2025-03-26
|
3989.44
|
|
2364039
|
2025-04-01
|
23209.001199/2025-19
|
2025-04-04
|
5685.28
|
|
2364040
|
2025-04-01
|
23209.001198/2025-74
|
2025-04-04
|
9700.95
|
|
2442651
|
2025-06-01
|
23209.001199/2025-19
|
2025-06-23
|
307.96
|
|
2442652
|
2025-06-01
|
23209.001198/2025-74
|
2025-06-23
|
909.87
|
|
2522203
|
2025-08-01
|
23209.001198/2025-74
|
2025-08-06
|
155.38
|
|
2522202
|
2025-08-01
|
23209.001199/2025-19
|
2025-08-06
|
69.99
|
|
2570047
|
2025-09-01
|
23208.001998/2024-14
|
2025-09-17
|
34.99
|
|
2570046
|
2025-09-01
|
23208.001998/2024-14
|
2025-09-18
|
300.96
|
|
2601626
|
2025-10-01
|
23209.001198/2025-74
|
2025-10-20
|
14676.16
|
|
2601625
|
2025-10-01
|
23209.001199/2025-19
|
2025-10-20
|
21830.96
|
|
2650271
|
2025-11-01
|
23209.001199/2025-19
|
2025-11-19
|
4877.61
|
|
2650272
|
2025-11-01
|
23209.001198/2025-74
|
2025-11-10
|
3875.55
|
|
2719552
|
2026-01-01
|
23209.001198/2025-74
|
2026-01-08
|
1458.58
|
|
2719551
|
2026-01-01
|
23209.001199/2025-19
|
2026-01-08
|
216.97
|
|
2885543
|
2026-05-01
|
23209.001519/2026-11
|
2026-05-07
|
2474.61
|
|
2844732
|
2026-04-01
|
23208.001998/2024-14
|
2026-04-23
|
1493.99
|
|
2844731
|
2026-04-01
|
23208.001998/2024-14
|
2026-04-23
|
869.98
|
|
2885544
|
2026-05-01
|
23208.001998/2024-14
|
2026-05-07
|
2211.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
57000
|
57000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
32000
|
32000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.969.646-**
|
JOAO TEIXEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.279.086-**
|
GIL DE FARIA LEITE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
