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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00211/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Número da Compra
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90046/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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05.437.528/0001-46 - C. B. DE OLIVEIRA
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Processo
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50604.002987/2023-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS (INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PERNAMBUCO E SUAS UNIDADES LOCAIS.
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Informações Complementares
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ERRATA
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Vig. Início
|
02/05/2024
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|
Vig. Fim
|
01/05/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 158.290,19
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.290,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00211/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00211/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.002987/2023-71
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02/05/2024
|
01/05/2025
|
1.778.690,40
|
12
|
148.224,20
|
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26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 2/5/2025 ATÉ 1/5/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINQUENAL, NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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02/05/2025
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01/05/2026
|
148.224,20
|
1
|
148.224,20
|
|
22/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 211/2024, A PARTIR DE 31/8/2025, PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 158.290,19 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 19/3/2024 ATÉ 31/8/2025.
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02/05/2024
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01/05/2027
|
158.290,19
|
1
|
158.290,19
|
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23/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 2/5/2026 ATÉ 1/5/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA QUINQUENAL, NA FORMA DO ARTIGO 106 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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02/05/2026
|
01/05/2027
|
158.290,19
|
1
|
158.290,19
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393029
|
2025NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
145.000,00
|
11.745,18
|
509,47
|
132.745,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393029
|
2026NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
204.606,16
|
74.651,10
|
967,09
|
128.987,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393029
|
2024NE000028
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
111.168,18
|
17.492,92
|
299,89
|
93.375,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
469745
|
2026-06-26
|
50604.001085/2026-60
|
2026-07-08
|
59.99
|
|
880
|
2026-08-10
|
50604.000079/2026-95
|
2026-08-10
|
18730.42
|
|
1021
|
2026-10-02
|
50604.000079/2026-95
|
2026-10-05
|
13276.35
|
|
947
|
2026-09-10
|
50604.002987/2023-71
|
2026-09-11
|
14128.03
|
|
833
|
2026-07-01
|
50604.000079/2026-95
|
2026-07-01
|
4087.79
|
|
36
|
2025-02-06
|
50604.001786/2024-37
|
2025-02-10
|
15813.77
|
|
75
|
2025-03-10
|
50604.001786/2024-37
|
2025-03-11
|
8383.50
|
|
119
|
2025-04-04
|
50604.001786/2024-37
|
2025-04-09
|
19816.28
|
|
154
|
2025-05-08
|
50604.000037/2025-73
|
2025-05-08
|
3805.87
|
|
207
|
2025-06-06
|
50604.000037/2025-73
|
2025-06-09
|
4951.89
|
|
242
|
2025-07-04
|
50604.000037/2025-73
|
2025-07-07
|
2085.07
|
|
303
|
2025-08-07
|
50604.000037/2025-73
|
2025-08-07
|
16125.04
|
|
326
|
2025-09-02
|
50604.000037/2025-73
|
2025-09-03
|
33818.62
|
|
393
|
2025-10-06
|
50604.000037/2025-73
|
2025-10-07
|
23020.85
|
|
477
|
2025-11-12
|
50604.000037/2025-73
|
2025-11-14
|
8308.87
|
|
169819
|
2025-11-23
|
50604.000229/2023-18
|
2025-12-01
|
178.85
|
|
520
|
2025-12-02
|
50604.000037/2025-73
|
2025-12-03
|
14439.13
|
|
616
|
2026-02-02
|
50604.000079/2026-95
|
2026-02-02
|
11913.70
|
|
573
|
2026-01-05
|
50604.000079/2026-95
|
2026-01-26
|
1872.63
|
|
655
|
2026-03-03
|
50604.000079/2026-95
|
2026-03-05
|
11977.26
|
|
706
|
2026-04-07
|
50604.002987/2023-71
|
2026-04-07
|
23665.01
|
|
755
|
2026-05-06
|
50604.000079/2026-95
|
2026-05-07
|
5224.59
|
|
804
|
2026-06-02
|
50604.000079/2026-95
|
2026-06-03
|
36764.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
204
|
775.9323
|
158290.1892
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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