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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA/SP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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12600.102736/2022-55
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Objeto
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SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADA 100MB NAS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO COWORKING NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2024
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Vig. Fim
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19/05/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 10.577,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.577,16
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Valor Acumulado
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R$ 20.648,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2024
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00107/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.102736/2022-55
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20/05/2024
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19/05/2025
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9.948,00
|
3
|
3.316,00
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23/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE AUTOMÁTICO
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20/05/2024
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19/05/2025
|
10.577,16
|
1
|
10.577,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
|
2024NE000631
|
46200024475 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.948,00
|
7.046,50
|
78,34
|
2.823,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000266
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46200011131 - TELEFONIA FIXA E INTERNET
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.344,33
|
8.241,77
|
0,00
|
4.102,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1427
|
2024-09-11
|
12600.102736/2022-55
|
2024-09-11
|
414.50
|
|
1534
|
2024-10-01
|
12600.102736/2022-55
|
2024-10-02
|
829.00
|
|
1774
|
2024-11-01
|
12600.102736/2022-55
|
2024-11-04
|
829.00
|
|
1973
|
2024-12-01
|
12600.102736/2022-55
|
2024-12-04
|
829.00
|
|
121
|
2025-01-01
|
12600.102736/2022-55
|
2025-01-20
|
829.00
|
|
335
|
2025-02-01
|
12600.102736/2022-55
|
2025-02-10
|
829.00
|
|
543
|
2025-03-04
|
10880.001103/2024-68
|
2025-03-10
|
829.00
|
|
748
|
2025-04-01
|
12600.102736/2022-55
|
2025-04-10
|
829.00
|
|
947
|
2025-05-02
|
12600.102736/2022-55
|
2025-05-05
|
1057.33
|
|
1361
|
2025-07-01
|
10880.001103/2024-68
|
2025-10-28
|
558.23
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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12
|
881.43
|
10577.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.940.876-**
|
VANESSA CAMPOS
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.185.138-**
|
DILVA NERY DE MATTOS TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.753-**
|
FRANCISCO EMANUEL DE SOUSA TORRES
|
Gestor
|
|
***.729.058-**
|
ALEXANDRE TABOSA TREVISANI
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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