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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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99066/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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20.494.248/0001-63 - DETOX DEDETIZADORA LTDA
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Processo
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01344.000160/2024-14
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO MENSAL DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO CDTN – ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SENDO 2 (DUAS) POR MÊS - DE 15 (QUINZE) EM 15 (QUINZE) DIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 109.241,72
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.820,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 109.980,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
|
00005/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000160/2024-14
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02/05/2024
|
02/05/2029
|
101.940,00
|
60
|
1.699,00
|
|
18/08/2025
|
00036/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS DO CONTRATO Nº 05/2024/CDTN/DIGEA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025
|
02/05/2024
|
02/05/2029
|
106.499,05
|
60
|
1.774,98
|
|
19/08/2026
|
00030/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS DO CONTRATO Nº 05/2024/CDTN/DIGEA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026
|
02/05/2024
|
02/05/2029
|
109.241,72
|
60
|
1.820,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2025NE000360
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
831,88
|
831,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000236
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
6.990,00
|
0,00
|
3.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000234
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000070
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.039,77
|
107,89
|
0,00
|
15.931,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000054
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-1.866,30
|
0,00
|
1.866,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000209
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,05
|
0,00
|
0,00
|
2.000,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301
|
2026-08-05
|
01344.000160/2024-14
|
2026-08-05
|
1792.11
|
|
344
|
2026-09-08
|
01344.000160/2024-14
|
2026-09-10
|
2160.59
|
|
386
|
2026-10-01
|
01344.000160/2024-14
|
2026-10-02
|
1866.30
|
|
707
|
2025-04-02
|
01344.000160/2024-14
|
2025-04-03
|
1699.00
|
|
650
|
2025-01-10
|
01344.000160/2024-14
|
2025-01-10
|
1699.00
|
|
671
|
2025-02-11
|
01344.000160/2024-14
|
2025-02-11
|
1699.00
|
|
683
|
2025-03-07
|
01344.000160/2024-14
|
2025-03-07
|
1699.00
|
|
723
|
2025-05-07
|
01344.000160/2024-14
|
2025-05-07
|
1699.00
|
|
753
|
2025-06-03
|
01344.000160/2024-14
|
2025-06-03
|
1699.00
|
|
786
|
2025-07-04
|
01344.000160/2024-14
|
2025-07-07
|
1699.00
|
|
821
|
2025-08-05
|
01344.000160/2024-14
|
2025-08-05
|
1699.00
|
|
854
|
2025-09-03
|
01344.000160/2024-14
|
2025-09-04
|
2161.44
|
|
883
|
2025-10-02
|
01344.000160/2024-14
|
2025-10-06
|
1792.11
|
|
935
|
2025-11-06
|
01344.000160/2024-14
|
2025-11-06
|
1792.11
|
|
963
|
2025-12-02
|
01344.000160/2024-14
|
2025-12-04
|
1792.11
|
|
993
|
2025-12-16
|
01344.000160/2024-14
|
2025-12-22
|
1792.11
|
|
31
|
2026-02-02
|
01344.000160/2024-14
|
2026-02-03
|
1792.11
|
|
73
|
2026-03-04
|
01344.000160/2024-14
|
2026-03-09
|
1792.11
|
|
112
|
2026-04-02
|
01344.000160/2024-14
|
2026-04-02
|
1792.11
|
|
158
|
2026-05-08
|
01344.000160/2024-14
|
2026-05-11
|
1792.11
|
|
255
|
2026-07-03
|
01344.000160/2024-14
|
2026-07-06
|
1792.11
|
|
214
|
2026-06-09
|
01344.000160/2024-14
|
2026-06-10
|
1792.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
109241.72
|
109241.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.266-**
|
VLADMIR SALVADOR SAMPAIO
|
Gestor
|
|
***.767.326-**
|
MAÍRA HELENA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
