|
Órgão
|
26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154503 - UFABC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154503 - UFABC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154503 - UFABC
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.138.351/0001-12 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
|
|
Processo
|
23006.025000/2023-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GMG (GRUPO MOTOR GERADOR), INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS CAMPI DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A ADEQUADA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 681.655,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 681.655,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.694.965,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/05/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.025000/2023-62
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
7.800.000,00
|
12
|
650.000,00
|
|
22/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-17, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2025NE000022.
|
03/06/2024
|
03/06/2025
|
650.000,00
|
1
|
650.000,00
|
|
20/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/06/2025 ATÉ 03/06/2026, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
03/06/2025
|
03/06/2026
|
650.000,00
|
1
|
650.000,00
|
|
08/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DO REAJUSTE A PARTIR DE 16/11/2024, DATA DE ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, POR MEIO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, NO PERCENTUAL DE 4,87%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 E DIVULGADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, DE ACORDO COM O PARECER DO TÉCNICO CONTÁBIL DA CGCCP, CONFORME DESCRITO ABAIXO: I - O VALOR TOTAL DO REAJUSTE É DE R$ 48.977,36 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), SENDO R$ 17.322,32 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/11/2024, DATA DE ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, ATÉ 03/06/2025, DATA DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DO CONTRATO, E; R$ 31.655,04 CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/06/2025 ATÉ 03/06/2026. II - O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 03/06/2025, PASSA A SER DE R$ 56.804,59 (CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS),PERFAZENDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 681.655,04 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS).
|
03/06/2024
|
03/06/2026
|
681.655,04
|
1
|
681.655,04
|
|
09/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-17, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2026NE000096.
|
03/06/2024
|
03/06/2026
|
681.655,04
|
1
|
681.655,04
|
|
25/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/06/2026 ATÉ 03/06/2027, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
03/06/2026
|
03/06/2027
|
681.655,04
|
1
|
681.655,04
|
|
15/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONALPROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 231247, FONTE: 1000000000, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39-17, PLANO INTERNO: VMNT0N01E0N, NOTA DE EMPENHO N° 2026NE000187.
|
03/06/2024
|
03/06/2027
|
681.655,04
|
1
|
681.655,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2025NE000022
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.099,48
|
0,00
|
9.442,65
|
170.656,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000217
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
187.880,32
|
46.761,80
|
0,00
|
141.118,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000367
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.022,49
|
0,00
|
0,00
|
115.022,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000096
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000146
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2026NE000187
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
203.609,18
|
108.019,86
|
0,00
|
95.589,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6605
|
2026-08-07
|
23006.025000/2023-62
|
2026-08-12
|
5532.52
|
|
6304
|
2026-06-12
|
23006.025000/2023-62
|
2026-07-03
|
36781.97
|
|
6462
|
2026-07-22
|
23006.025000/2023-62
|
2026-07-22
|
13259.57
|
|
6448
|
2026-07-08
|
23006.025000/2023-62
|
2026-07-22
|
4476.17
|
|
6598
|
2026-08-06
|
23006.025000/2023-62
|
2026-08-12
|
20585.44
|
|
6780
|
2026-09-14
|
23006.025000/2023-62
|
2026-09-15
|
27827.69
|
|
6779
|
2026-09-14
|
23006.025000/2023-62
|
2026-09-15
|
4476.17
|
|
3599
|
2025-01-08
|
23006.025000/2023-62
|
2025-01-20
|
2316.73
|
|
3600
|
2025-01-08
|
23006.025000/2023-62
|
2025-01-20
|
16757.63
|
|
3877
|
2025-02-11
|
23006.025000/2023-62
|
2025-02-13
|
17252.85
|
|
3878
|
2025-02-11
|
23006.025000/2023-62
|
2025-02-13
|
8923.06
|
|
4023
|
2025-03-07
|
23006.025000/2023-62
|
2025-03-10
|
2316.73
|
|
4022
|
2025-03-07
|
23006.025000/2023-62
|
2025-03-10
|
11468.30
|
|
4175
|
2025-04-14
|
23006.025000/2023-62
|
2025-04-17
|
6006.44
|
|
4176
|
2025-04-14
|
23006.025000/2023-62
|
2025-04-17
|
26563.49
|
|
4318
|
2025-05-08
|
23006.025000/2023-62
|
2025-05-09
|
2316.73
|
|
4319
|
2025-05-08
|
23006.025000/2023-62
|
2025-05-09
|
36367.47
|
|
4475
|
2025-06-05
|
23006.025000/2023-62
|
2025-06-12
|
2316.73
|
|
4474
|
2025-06-05
|
23006.025000/2023-62
|
2025-06-12
|
13054.33
|
|
4628
|
2025-07-16
|
23006.025000/2023-62
|
2025-07-16
|
15873.02
|
|
4627
|
2025-07-16
|
23006.025000/2023-62
|
2025-07-16
|
2923.93
|
|
4768
|
2025-08-11
|
23006.025000/2023-62
|
2025-08-11
|
2316.73
|
|
4769
|
2025-08-11
|
23006.025000/2023-62
|
2025-08-11
|
14658.97
|
|
4914
|
2025-09-09
|
23006.025000/2023-62
|
2025-09-17
|
2316.73
|
|
4918
|
2025-09-10
|
23006.025000/2023-62
|
2025-09-17
|
14488.94
|
|
5059
|
2025-10-08
|
23006.025000/2023-62
|
2025-10-10
|
19179.82
|
|
5060
|
2025-10-08
|
23006.025000/2023-62
|
2025-10-10
|
68349.80
|
|
5203
|
2025-11-18
|
23006.025000/2023-62
|
2025-11-24
|
22211.56
|
|
5206
|
2025-11-18
|
23006.025000/2023-62
|
2025-11-24
|
2429.55
|
|
5209
|
2025-11-21
|
23006.025000/2023-62
|
2025-11-24
|
5927.08
|
|
5208
|
2025-11-21
|
23006.025000/2023-62
|
2025-11-24
|
1086.02
|
|
5332
|
2025-12-04
|
23006.025000/2023-62
|
2025-12-05
|
2429.55
|
|
5333
|
2025-12-04
|
23006.025000/2023-62
|
2025-12-05
|
22031.58
|
|
5500
|
2026-01-13
|
23006.025000/2023-62
|
2026-01-15
|
2429.55
|
|
5501
|
2026-01-13
|
23006.025000/2023-62
|
2026-01-15
|
29448.55
|
|
5643
|
2026-02-12
|
23006.025000/2023-62
|
2026-02-12
|
2429.55
|
|
5645
|
2026-02-13
|
23006.025000/2023-62
|
2026-02-19
|
26249.77
|
|
5798
|
2026-03-16
|
23006.025000/2023-62
|
2026-03-18
|
13259.57
|
|
5797
|
2026-03-16
|
23006.025000/2023-62
|
2026-03-18
|
2429.55
|
|
6147
|
2026-05-13
|
23006.025000/2023-62
|
2026-05-14
|
9118.49
|
|
5994
|
2026-04-14
|
23006.025000/2023-62
|
2026-04-15
|
13259.57
|
|
5995
|
2026-04-14
|
23006.025000/2023-62
|
2026-04-15
|
2429.55
|
|
6148
|
2026-05-13
|
23006.025000/2023-62
|
2026-05-14
|
21141.53
|
|
6303
|
2026-06-12
|
23006.025000/2023-62
|
2026-06-30
|
4476.17
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-03
|
32500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-03
|
32500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-03
|
34082.75
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-03
|
34082.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
681655.04
|
681655.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.368-**
|
THIAGO ABRAÃO DOS ANJOS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.874.578-**
|
FERNANDO LUZ DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.436.808-**
|
FABIANA CARLOS PINTO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.249.218-**
|
LUCAS LIMA ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.665.088-**
|
FABIO MASSAYUKI UEHARA
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Fiscal Técnico
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***.085.318-**
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CLAUDIA POLIMENO
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Fiscal Administrativo
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***.289.928-**
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DEREK SILVA VIEIRA
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Fiscal Administrativo
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***.295.128-**
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ERIC RIBEIRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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