|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.712.527/0001-77 - DR GAS COMERCIO E SERVICO LTDA
|
|
Processo
|
08520.003484/2023-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DE REMANEJAMENTOS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO JANELA E SPLIT, PERTENCENTES A ESTA SR/PF/SE E SUAS SUBUNIDADES DESCENTRALIZADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUSIVE COMPRESSORES, E DEMAIS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 808.107,60
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.936,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 666.697,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.003484/2023-86
|
27/05/2024
|
27/11/2026
|
596.931,90
|
30
|
19.897,73
|
|
23/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2024-SR/PF/SE, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE. O ÍNDICE APLICADO PARA O REAJUSTE É DE 4,5597%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DE 12 MESES EM JANEIRO/2025.
|
27/05/2024
|
27/11/2026
|
624.129,00
|
30
|
20.804,30
|
|
27/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: (I) ACRESCER EM 23,91% OS QUANTITATIVOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS; (II) INCLUIR O ENDEREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "AVENIDA CHANCELER OSVALDO ARANHA, N° 1119 - BAIRRO NOVO PARAÍSO, CEP: 49.082-110".
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
773.339,10
|
30
|
25.777,97
|
|
21/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATANTE SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE CONSTANTE DO PREÂMBULO DO CONTRATO N.º 02/2025-SR/PF/SE DA AV. AUGUSTO FRANCO N.º 2260, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU, SERGIPE, CEP: 49.075-900 PARA AV. CHANCELER OSVALDO ARANHA, 1119, NO BAIRRO NOVO PARAÍSO, ARACAJU, SERGIPE, CEP: 49081-050.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 04/2024-SR/PF/SE FIRMADO COM A A EMPRESA DR GÁS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 19.712.527/0001-77, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
|
27/11/2025
|
27/11/2026
|
808.107,60
|
30
|
26.936,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2024NE000074
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.131,25
|
9.234,02
|
9.003,85
|
43.893,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2024NE000075
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.304,44
|
0,00
|
0,00
|
9.304,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2024NE000106
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.858,48
|
9.000,00
|
16.027,97
|
7.830,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000083
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.591,84
|
11.282,35
|
0,00
|
72.309,49
|
6.486,50
|
-4.795,85
|
-11.282,35
|
6.486,50
|
|
200344
|
2025NE000119
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.753,33
|
0,00
|
0,00
|
4.753,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000132
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,00
|
1.815,00
|
0,00
|
185,00
|
160,00
|
1.815,00
|
1.815,00
|
160,00
|
|
200344
|
2026NE000016
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-12.061,56
|
0,00
|
12.061,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000070
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-9.020,68
|
-11.745,62
|
20.766,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000231
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
660,02
|
0,02
|
0,00
|
660,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1002050
|
2026-07-09
|
08520.003432/2026-52
|
2026-07-13
|
8119.42
|
|
1002068
|
2026-08-24
|
08520.004322/2026-16
|
2026-08-26
|
7653.17
|
|
1002072
|
2026-09-15
|
08520.004755/2026-63
|
2026-09-18
|
279.75
|
|
1002077
|
2026-09-15
|
08520.004755/2026-63
|
2026-09-18
|
344.39
|
|
1002079
|
2026-09-17
|
08520.004711/2026-33
|
2026-09-18
|
8928.90
|
|
20
|
2026-09-15
|
08520.005144/2026-32
|
2026-10-08
|
330.00
|
|
1002073
|
2026-09-15
|
08520.004755/2026-63
|
2026-09-18
|
912.73
|
|
1002074
|
2026-09-15
|
08520.004755/2026-63
|
2026-09-18
|
487.37
|
|
1002075
|
2026-09-15
|
08520.004755/2026-63
|
2026-09-18
|
427.11
|
|
1002076
|
2026-09-15
|
08520.004755/2026-63
|
2026-09-18
|
365.37
|
|
1002091
|
2026-10-07
|
08520.005211/2026-19
|
2026-10-16
|
9020.68
|
|
1001768
|
2024-08-09
|
08520.003537/2024-40
|
2024-08-21
|
9531.87
|
|
1001748
|
2024-07-09
|
08520.002881/2024-11
|
2024-07-17
|
8854.87
|
|
6
|
2024-07-11
|
08520.002920/2024-81
|
2024-07-17
|
274.95
|
|
1001790
|
2024-09-18
|
08520.004075/2024-88
|
2024-09-23
|
9347.87
|
|
1001836
|
2025-01-21
|
08520.000236/2025-45
|
2025-01-23
|
7095.89
|
|
1001799
|
2024-10-15
|
08520.004529/2024-11
|
2024-10-23
|
7636.90
|
|
012
|
2024-10-16
|
08520.004532/2024-34
|
2024-10-23
|
4260.00
|
|
1001821
|
2024-11-22
|
08520.004998/2024-30
|
2024-12-03
|
8521.87
|
|
013
|
2024-11-22
|
08520.004999/2024-84
|
2024-12-03
|
12600.00
|
|
014
|
2024-12-09
|
08520.005106/2024-18
|
2024-12-09
|
16027.97
|
|
1001827
|
2024-12-09
|
08520.005103/2024-84
|
2024-12-09
|
9003.85
|
|
1001873
|
2025-05-07
|
08520.003484/2023-86
|
2025-05-09
|
6644.90
|
|
1001872
|
2025-05-07
|
08520.003484/2023-86
|
2025-05-09
|
6378.90
|
|
1001881
|
2025-05-19
|
08520.001968/2025-52
|
2025-05-20
|
5091.95
|
|
1001882
|
2025-05-19
|
08520.002010/2025-89
|
2025-05-20
|
5140.99
|
|
1001909
|
2025-07-11
|
08520.002822/2025-24
|
2025-07-15
|
290.55
|
|
1001910
|
2025-07-11
|
08520.002823/2025-79
|
2025-07-15
|
231.86
|
|
1001908
|
2025-07-11
|
08520.002825/2025-68
|
2025-07-15
|
7153.55
|
|
1001911
|
2025-07-11
|
08520.002824/2025-13
|
2025-07-15
|
234.11
|
|
015
|
2025-01-21
|
08520.002531/2025-36
|
2025-07-23
|
13753.33
|
|
1001917
|
2025-08-04
|
08520.003375/2025-21
|
2025-08-18
|
7678.43
|
|
000.000.015
|
2025-01-21
|
08520.000235/2025-09
|
2025-01-23
|
13753.33
|
|
1001939
|
2025-09-19
|
08520.004056/2025-32
|
2025-09-19
|
6940.21
|
|
1001937
|
2025-09-17
|
08520.003979/2025-77
|
2025-09-17
|
6010.73
|
|
1001943
|
2025-10-03
|
08520.004322/2025-27
|
2025-10-07
|
7343.79
|
|
16
|
2025-08-12
|
08520.004135/2025-43
|
2025-10-07
|
25.00
|
|
17
|
2025-08-13
|
08520.004140/2025-56
|
2025-10-07
|
160.00
|
|
1001956
|
2025-11-05
|
08520.004876/2025-24
|
2025-11-06
|
6632.85
|
|
1001968
|
2025-12-04
|
08520.005303/2025-18
|
2025-12-15
|
6536.67
|
|
1001981
|
2026-01-09
|
08520.000013/2026-69
|
2026-01-15
|
6486.50
|
|
000.000.018
|
2026-01-20
|
08520.000355/2026-89
|
2026-01-27
|
160.00
|
|
1001997
|
2026-02-20
|
08520.000882/2026-93
|
2026-02-26
|
6543.98
|
|
1001999
|
2026-03-05
|
08520.001159/2026-21
|
2026-03-09
|
6216.73
|
|
1002011
|
2026-04-10
|
08520.001968/2026-33
|
2026-04-14
|
20282.88
|
|
1002026
|
2026-05-13
|
08520.002403/2026-73
|
2026-05-14
|
10830.52
|
|
1002043
|
2026-06-15
|
08520.003056/2026-04
|
2026-06-23
|
9491.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
360
|
453.44
|
163238.4000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3630
|
53.53
|
194313.9000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
270
|
145.31
|
39233.7000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
270
|
344.17
|
92925.9000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
270
|
571.44
|
154288.8000
|
|
Material
|
SERPENTINA DE COBRE
|
270
|
60.07
|
16218.9000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
480
|
194.47
|
93345.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
480
|
113.63
|
54542.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.021.215-**
|
LUIS FREITAS LISBOA
|
Fiscal Titular
|
|
***.713.575-**
|
TEOBALDO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
