|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.415.618/0001-55 - ALLISSON LUNARD PARTICIPACOES LTDA
|
|
Processo
|
23255.003706/2024-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PONTO A PONTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO DO IFCE - CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA, CONFORME ENDEREÇO, QUANTIDADES, VALORES MÁXIMOS E DEMAIS DETALHES CONSTANTE NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/05/2024 A 26/05/2025. V,A...
|
|
Vig. Início
|
26/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.600,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/05/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.003706/2024-12
|
26/05/2024
|
26/05/2025
|
6.600,00
|
1
|
6.600,00
|
|
04/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 20/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE.
|
04/06/2024
|
26/05/2025
|
6.600,00
|
1
|
6.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2025NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.271,49
|
395,00
|
0,00
|
1.876,49
|
395,00
|
395,00
|
395,00
|
0,00
|
|
158953
|
2024NE000087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.229,64
|
592,66
|
0,00
|
3.636,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61
|
2024-11-26
|
23255.008914/2024-16
|
2024-11-29
|
493.83
|
|
46
|
2024-09-20
|
23255.007098/2024-15
|
2024-09-25
|
493.83
|
|
57
|
2024-10-29
|
23255.008007/2024-69
|
2024-11-01
|
493.83
|
|
58
|
2024-10-29
|
23255.003706/2024-12
|
2024-11-01
|
493.83
|
|
35
|
2024-08-23
|
23255.006281/2024-01
|
2024-08-28
|
493.83
|
|
28
|
2024-07-17
|
23255.005275/2024-29
|
2024-07-18
|
1167.83
|
|
75
|
2024-12-24
|
23255.000278/2025-57
|
2025-01-21
|
493.83
|
|
0000000075
|
2024-12-24
|
23255.000278/2025-57
|
2025-01-21
|
493.83
|
|
96
|
2025-02-25
|
23255.001512/2025-63
|
2025-02-27
|
493.83
|
|
97
|
2025-02-25
|
23255.001673/2025-57
|
2025-03-10
|
493.83
|
|
105
|
2025-04-14
|
23255.002841/2025-21
|
2025-04-16
|
493.83
|
|
115
|
2025-04-30
|
23255.003144/2025-98
|
2025-04-30
|
493.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
550
|
6600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
