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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193100 - IBAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193100 - IBAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193100 - IBAMA/AM
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.388.146/0001-75 - PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA
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Processo
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02005.003932/2023-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES – CETAS, DO IBAMA-AM. GRUPO 01: FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, OVOS. GRUPO 02: FRUTAS E SEMENTES REGIONAIS. GRUPO 04: RAÇÕES ESPECIAIS. O VALOR DESTA CONTRATAÇÃO REFERE-SE AO VALOR ANUAL.
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37
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Vig. Início
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23/05/2024
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|
Vig. Fim
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23/05/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 389.961,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.496,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.722.327,75
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2024
|
00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02005.003932/2023-94
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23/05/2024
|
23/05/2029
|
389.961,00
|
12
|
32.496,75
|
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05/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
REGISTRAR A ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DA RAZÃO SOCIAL ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI-EPP, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 28.388.146/0001-75, QUE PASSA A SER DENOMINADA PAULO MICHEL DE SOUZA MARQUES LTDA, PERMANECENDO O MESMO CNPJ E SEDE, CONFORME 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS EM 05/02/2025.
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05/06/2025
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23/05/2029
|
389.961,00
|
12
|
32.496,75
|
|
13/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO NO PREÂMBULO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 03/2024, RETIFICA-SE, ONDE SE LÊ: (...) SUPERINTENDENTE ESTADUAL SUBSTITUTO, LEIA-SE: (...) SUPERINTENDENTE.
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23/05/2024
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23/05/2029
|
389.961,00
|
12
|
32.496,75
|
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05/05/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133/21, O SUPERINTENDENTE DO IBAMA DO ESTADO DO AMAZONAS COMUNICA QUE A DESPESA DECORRENTE DO AJUSTE CORRERÁ À CONTA DOS RECURSOS CONSIGNADOS NO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME APOSTILAMENTO 02/2026.
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23/05/2024
|
23/05/2029
|
389.961,00
|
12
|
32.496,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193100
|
2024NE400187
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.654,70
|
0,00
|
0,00
|
7.654,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2024NE400067
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.827,60
|
0,00
|
0,00
|
11.827,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2024NE400188
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.403,60
|
1.380,24
|
7.179,95
|
4.843,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2024NE400027
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.896,45
|
12.184,10
|
0,00
|
3.712,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2025NE400019
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.947,50
|
0,00
|
0,00
|
32.947,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2025NE400119
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
71.248,42
|
20.000,20
|
0,00
|
51.248,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2026NE400119
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.985,00
|
0,00
|
0,00
|
24.985,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2026NE400019
|
214O30 - CETAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.918,90
|
22.624,36
|
0,00
|
10.294,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.506
|
2026-08-13
|
02005.003932/2023-94
|
2026-08-27
|
4261.39
|
|
001498
|
2026-07-14
|
02005.003932/2023-94
|
2026-07-20
|
6599.93
|
|
000.001.280
|
2025-03-28
|
02005.003932/2023-94
|
2025-04-03
|
9796.37
|
|
1235
|
2025-02-06
|
02005.003932/2023-94
|
2025-02-17
|
5826.85
|
|
000001229
|
2025-01-28
|
02005.003932/2023-94
|
2025-01-28
|
7835.61
|
|
.001.291
|
2025-04-15
|
02005.003932/2023-94
|
2025-04-29
|
8528.85
|
|
001300
|
2025-05-08
|
02005.003932/2023-94
|
2025-05-08
|
8143.06
|
|
001316
|
2025-06-04
|
02005.003932/2023-94
|
2025-06-26
|
8426.72
|
|
000.001.348
|
2025-07-09
|
02005.003932/2023-94
|
2025-07-16
|
7486.60
|
|
1379
|
2025-08-07
|
02005.003932/2023-94
|
2025-08-22
|
8681.83
|
|
Nº 000.001.415
|
2025-09-03
|
02005.003932/2023-94
|
2025-09-08
|
9214.52
|
|
001434
|
2025-10-08
|
02005.003932/2023-94
|
2025-10-10
|
6646.12
|
|
000.001.442
|
2025-11-05
|
02005.003932/2023-94
|
2025-11-10
|
6109.48
|
|
1451
|
2025-12-02
|
02005.003932/2023-94
|
2025-12-09
|
5335.32
|
|
1.460
|
2026-01-29
|
02005.003932/2023-94
|
2026-02-04
|
13043.00
|
|
0001470
|
2026-03-11
|
02005.003932/2023-94
|
2026-03-13
|
6457.06
|
|
1479
|
2026-05-25
|
02005.003932/2023-94
|
2026-05-27
|
13157.17
|
|
000.001.497
|
2026-07-14
|
02005.003932/2023-94
|
2026-07-20
|
4803.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
24
|
19200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
35
|
21000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
14.8
|
4440.0000
|
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
600
|
52
|
31200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
14.5
|
4350.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
900
|
9.7
|
8730.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
5.5
|
6600.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
180
|
28
|
5040.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
7.7
|
9240.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
4.95
|
2970.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
360
|
3.9
|
1404.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5000
|
6.8
|
34000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
10
|
12000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
7
|
8400.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
9
|
9000.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
10
|
5000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
23
|
2760.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
8.5
|
10200.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
1200
|
3.4
|
4080.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
8.8
|
10560.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
9.8
|
5880.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1500
|
2.8
|
4200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
5.95
|
4760.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1200
|
7.9
|
9480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
7.4
|
11100.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
7
|
8400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
12.5
|
22500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1800
|
6.85
|
12330.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
9.9
|
11880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
3.75
|
5625.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
7.5
|
9000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
7
|
7000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
24
|
12000.0000
|
|
Material
|
OVO
|
600
|
12.5
|
7500.0000
|
|
Material
|
OVO
|
1200
|
29.5
|
35400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
13.4
|
4020.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
11.7
|
4680.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL
|
240
|
16.8
|
4032.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
