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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2017
Unidade Realizadora da Compra 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS CONTINUADOS
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23791.000030/2017-17
Objeto CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI.
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2018
Vig. Fim 17/01/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 96.576,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.048,00
Valor Acumulado R$ 386.304,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2017 00005/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000030/2017-17 16/01/2018 16/01/2019 96.576,00 1 96.576,00
17/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2017,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE O IFNMG-CAMPUSTEÓFILO OTONI E A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, POR MAIS 12 MESES. 17/01/2019 17/01/2020 96.576,00 12 8.048,00
16/12/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE O IFNMG-CAMPUS TEÓFILO OTONI E A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, PORMAIS 12 MESES. 17/01/2020 17/01/2021 96.576,00 1 0,00
11/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2017. 17/01/2021 17/01/2022 96.576,00 12 8.048,00
19/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2017 17/01/2022 17/01/2023 96.576,00 12 8.048,00
17/10/2026 00005/2017 Termo de Encerramento 16/01/2018 17/01/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155854 2018NE800010 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2018NE800012 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2019NE800016 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2019NE800017 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2020NE800006 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2020NE800007 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155854 2021NE000004 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.741,81 0,00 0,00 47.273,62 6.094,62 0,00 0,00 6.094,62
155854 2021NE000005 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.075,83 0,00 0,00 902,59 96,38 0,00 0,00 96,38
155854 2022NE000009 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.000,00 0,00 0,00 84.602,56 18.996,55 8.599,11 8.599,11 1.798,33
155854 2022NE000010 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 990,27 0,00 0,00 880,68 147,34 37,75 37,75 71,84
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
053993571 2021-02-03 23791.000030/2017-17 2021-02-04 3406.51
076096825 2022-04-04 23791.000030/2017-17 2022-04-05 9618.04
055280126 2021-03-02 23791.000030/2017-17 2021-03-15 3503.88
056690939 2021-04-05 23791.000030/2017-17 2021-04-06 3302.85
058094112 2021-05-03 23791.000030/2017-17 2021-05-05 3321.62
059591803 2021-06-02 23791.000030/2017-17 2021-06-07 3407.19
061012094 2021-07-01 23791.000030/2017-17 2021-07-02 3589.75
062508072 2021-08-02 23791.000030/2017-17 2021-08-03 3570.59
064039012 2021-09-02 23791.000030/2017-17 2021-09-03 4204.55
065608522 2021-10-04 23791.000030/2017-17 2021-10-05 5114.08
069017510 2021-12-03 23791.000030/2017-17 2021-12-06 5549.62
069017511 2021-12-03 23791.000030/2017-17 2021-12-06 6248.40
070598957 2022-01-03 23791.000030/2017-17 2022-01-05 5735.42
077902490 2022-05-02 23791.000030/2017-17 2022-05-03 9278.66
072355623 2022-02-01 23791.000030/2017-17 2022-02-02 5945.29
074145681 2022-03-02 23791.000030/2017-17 2022-03-03 5497.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 96576 96576.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.570.076-** ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS Gestor Substituto
***.065.875-** GERFSON VIANA SANTOS Gestor
***.003.796-** ISABEL APARECIDA SOUZA MIRANDA Gestor
***.697.436-** MANOEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.159.157-** PEDRO DA SILVA SIMÕES FILHO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo