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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
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90407/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90167/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23344.000575/2024-12
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Objeto
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A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.425,00
|
|
Núm. Parcelas
|
70
|
|
Valor Parcela
|
R$ 248,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.425,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
|
90407/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90407/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000575/2024-12
|
15/05/2024
|
15/05/2029
|
17.425,00
|
70
|
248,93
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2024NE000312
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
4.000,00
|
1.906,96
|
829,54
|
1.263,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2024NE000086
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
6.279,12
|
0,00
|
0,00
|
6.279,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2025NE000036
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
8.081,78
|
802,62
|
329,65
|
6.949,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000059
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158305
|
2026NE000060
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
5.988,89
|
3.303,11
|
697,68
|
1.988,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8059308
|
2026-07-22
|
23344.001211.2026-11
|
2026-07-24
|
697.68
|
|
8061969
|
2026-09-29
|
23344.001630.2026-53
|
2026-09-30
|
697.68
|
|
8021576
|
2024-06-10
|
23344.000575/2024-12
|
2024-06-26
|
697.68
|
|
8017151
|
2024-04-02
|
23344.000575/2024-12
|
2024-07-25
|
697.68
|
|
8017152
|
2024-02-24
|
23344.000575/2024-12
|
2024-07-25
|
697.68
|
|
8023899
|
2024-07-29
|
23344.001324/2024-55
|
2024-09-17
|
697.68
|
|
8019977
|
2024-05-09
|
23344.000575/2024-12
|
2024-06-26
|
697.68
|
|
8021392
|
2024-06-05
|
23344.000575/2024-12
|
2024-06-26
|
697.68
|
|
8022686
|
2024-07-03
|
23344.000575/2024-12
|
2024-07-25
|
697.68
|
|
8026297
|
2024-09-13
|
23344.001367/2024-31
|
2024-09-24
|
697.68
|
|
8026914
|
2024-09-20
|
23344.001437/2024-51
|
2024-10-01
|
697.68
|
|
8027867
|
2024-10-14
|
23344.001889/2024-32
|
2024-12-09
|
697.68
|
|
8029000
|
2024-11-08
|
23344.001889/2024-32
|
2024-12-09
|
697.68
|
|
8031349
|
2024-12-10
|
23344.001958/2024-16
|
2024-12-19
|
697.68
|
|
8033017
|
2025-01-14
|
23344.000086/2025-41
|
2025-02-03
|
697.68
|
|
8034019
|
2025-02-03
|
23344.000575/2024-12
|
2025-03-10
|
697.68
|
|
8031902
|
2024-12-19
|
23344.000038/2025-53
|
2025-01-16
|
697.68
|
|
8031903
|
2024-12-19
|
23344.000038/2025-53
|
2025-01-16
|
697.68
|
|
8043503
|
2025-08-27
|
23344.001533/2025-80
|
2025-08-29
|
697.68
|
|
8043504
|
2025-08-27
|
23344.001533/2025-80
|
2025-08-29
|
697.68
|
|
8046213
|
2025-08-27
|
23344.000575/2024-12
|
2025-10-06
|
697.68
|
|
8046067
|
2025-09-25
|
23344.000575/2024-12
|
2025-10-06
|
813.96
|
|
8047625
|
2025-10-17
|
23344.001797/2025-33
|
2025-10-20
|
697.68
|
|
8047624
|
2025-10-17
|
23344.001797/2025-33
|
2025-10-20
|
697.68
|
|
8047626
|
2025-10-17
|
23344.001797/2025-33
|
2025-10-17
|
697.68
|
|
8049087
|
2025-11-11
|
23344.001968/2025-24
|
2025-11-11
|
697.68
|
|
8051015
|
2025-12-17
|
23344.002247/2025-31
|
2025-12-18
|
697.68
|
|
8052172
|
2026-01-13
|
23344.000082/2026-44
|
2026-01-19
|
697.68
|
|
8053588
|
2026-02-24
|
23344.000323/2026-55
|
2026-03-03
|
697.68
|
|
8054892
|
2026-03-24
|
23344.000767.2026-91
|
2026-05-13
|
697.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
1
|
17425
|
17425.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
