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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.796.142/0001-42 - FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES LTDA
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Processo
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50300010512202453
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO, COM VISTAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIRETORIAS D1, D2, D3 E D4, BEM COMO PARA SUPRIR EXIGÊNCIAS DECORRENTES DE ALTERAÇÕES NO LAYOUT DOS AMBIENTES DE TRABALHO DAS SUPERINTENDÊNCIAS NO ÂMBITO DO ED. SEDE DA ANTAQ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 309.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 309.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 309.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300010512202453
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29/05/2024
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29/11/2024
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309.200,00
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1
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309.200,00
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17/10/2026
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00010/2024
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Termo de Encerramento
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todas as exigências do contrato foram atendias.
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29/05/2024
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29/11/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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682010
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2024NE000351
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A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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309.200,00
|
0,00
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0,00
|
309.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFÁ
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4
|
3100
|
12400.0000
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Material
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SOFÁ
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8
|
4500
|
36000.0000
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Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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37
|
2000
|
74000.0000
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|
Material
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CADEIRA ESCRITÓRIO
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62
|
1800
|
111600.0000
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Material
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POLTRONA AUDITÓRIO
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47
|
1600
|
75200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.025.656-**
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HUGO DELLEON MIRANDA
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Gestor
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***.586.861-**
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LAYS FIGUEIREDO RODRIGUES
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Gestor Substituto
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***.594.211-**
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BENEDITO EDUARDO SANTOS ALVES
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Fiscal Técnico
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***.397.921-**
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SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.588.391-**
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ALEXANDRE ALVES DE SANTANA
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Fiscal Administrativo
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***.430.355-**
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ANDRES FEDERICO SUGASTI
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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