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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.727.415/0001-83 - C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23517.000620/2024-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E ATENDENDO NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CANGUARETAMA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2024
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 382.892,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 31.907,74
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Valor Acumulado
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R$ 287.169,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2024
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00105/2024
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Termo de Encerramento
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03/06/2024
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29/11/2024
|
0,00
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|
0,00
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28/05/2024
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00105/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000620/2024-18
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03/06/2024
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03/06/2025
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382.892,88
|
12
|
31.907,74
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29/11/2024
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00105/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 105/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 01866/2024/NLC/ELIC/PGF/AGU.
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03/06/2024
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29/11/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154839
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2024NE000046
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
156.367,15
|
0,00
|
17.869,42
|
138.497,73
|
13.716,64
|
0,00
|
6.858,32
|
11.011,10
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000249
|
2024-10-29
|
23517.001676/2024-81
|
2024-11-13
|
26827.80
|
|
1000217
|
2024-07-09
|
23517.000896/2024-98
|
2024-07-12
|
28291.52
|
|
1000235
|
2024-08-12
|
23517.001100/2024-14
|
2024-08-13
|
26827.80
|
|
1000262
|
2024-12-13
|
23517.001863/2024-65
|
2024-12-26
|
29078.05
|
|
1000260
|
2024-11-13
|
23517.001676/2024-81
|
2024-11-13
|
719.83
|
|
1000250
|
2024-10-29
|
23517.001323/2024-81
|
2024-11-13
|
27576.81
|
|
1000251
|
2024-10-29
|
23517.001481/2024-31
|
2024-11-13
|
27547.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
3
|
5739.07
|
206606.5200
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
5863.46
|
70361.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
3656.27
|
43875.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
5170.8
|
62049.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.002.574-**
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ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
|
Gestor
|
|
***.631.934-**
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VIVIANE ALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.741.413-**
|
DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.656.784-**
|
HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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