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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.339.000/0001-00 - MEV COMERCIO LTDA
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Processo
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64240.006931/2023-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2024
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Vig. Fim
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27/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.914,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.914,20
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Valor Acumulado
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R$ 9.914,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.006931/2023-76
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27/05/2024
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27/05/2025
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9.914,20
|
1
|
9.914,20
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15/10/2026
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00063/2024
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Termo de Encerramento
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27/05/2024
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27/05/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
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2024NE000328
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.914,20
|
0,00
|
0,00
|
9.914,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE TRIGO
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100
|
4.2
|
420.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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50
|
4.42
|
221.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
100
|
20.3
|
2030.0000
|
|
Material
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FRIOS
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50
|
22.69
|
1134.5000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
60
|
1.92
|
115.2000
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|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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10
|
9.99
|
99.9000
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|
Material
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PRATO
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100
|
0.98
|
98.0000
|
|
Material
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PAPEL FILME
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20
|
9.78
|
195.6000
|
|
Material
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BATATA PROCESSADA
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400
|
14
|
5600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.164.087-**
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BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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