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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00359/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00020/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.943.398/0001-18 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA
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Processo
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50610.002394/2024-14
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Objeto
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ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DAS OBRAS EMERGENCIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CAÍ NA BR-116/RS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL/RS E NOVA PETRÓPOLIS/RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2024
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Vig. Fim
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02/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.733.436,61
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Núm. Parcelas
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7
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Valor Parcela
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R$ 4.676.205,23
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Valor Acumulado
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R$ 338.849.058,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2024
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00359/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00359/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.002394/2024-14
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10/06/2024
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02/10/2025
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245.611.510,28
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13
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31.079.182,70
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09/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 31.079.182,70 (TRINTA E UM MILHÕES, SETENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 32.733.436,61 (TRINTA E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.654.253,91 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
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09/04/2025
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02/10/2025
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32.733.436,61
|
7
|
4.676.205,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2024NE002858
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.079.182,70
|
1.079.182,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
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2024NE001644
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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30.000.000,00
|
4.543.826,70
|
375.069,60
|
25.081.103,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
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2025NE002206
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.890.196,16
|
0,00
|
0,00
|
1.890.196,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025/6
|
2025-01-28
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50610.000697/2025-75
|
2025-01-30
|
486309.23
|
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2025/7
|
2025-01-28
|
50610.000697/2025-75
|
2025-01-30
|
486309.22
|
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2025/33
|
2025-04-30
|
50610.003174/2025-81
|
2025-05-05
|
2199407.37
|
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2025/34
|
2025-04-30
|
50610.003174/2025-81
|
2025-05-05
|
2199407.36
|
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2025/43
|
2025-06-02
|
50610.003947/2025-29
|
2025-06-04
|
1070886.18
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2025/44
|
2025-06-02
|
50610.003947/2025-29
|
2025-06-04
|
1070886.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSERVAÇÃO , MANUTENÇÃO , RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
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1
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32733436.61
|
32733436.6100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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