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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA
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Processo
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60585.000567/2023-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, EXPEDIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, UNIFORMES, MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA-MD, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.544,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.544,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.544,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000567/2023-89
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21/05/2024
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21/05/2025
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3.544,00
|
1
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3.544,00
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16/10/2026
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00017/2024
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Termo de Encerramento
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21/05/2024
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21/05/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
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2024NE000694
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.544,00
|
0,00
|
0,00
|
3.544,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TALHER DESCARTÁVEL
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100
|
5.16
|
516.0000
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|
Material
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XÍCARA
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300
|
7.3
|
2190.0000
|
|
Material
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COLHER
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200
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1.7
|
340.0000
|
|
Material
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PANO PRATO
|
200
|
2.49
|
498.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.076.004-**
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MARCOS LUIS COSTA HONORATO
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Gestor
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***.206.527-**
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WAGNER DE SOUZA COUTINHO
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Gestor Substituto
|
|
***.206.527-**
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WAGNER DE SOUZA COUTINHO
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Fiscal Técnico
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***.076.004-**
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MARCOS LUIS COSTA HONORATO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
263.59 KB |
29/01/2025 10:47:07 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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