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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.979.078/0001-87 - SAVANT SERVICOS E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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08087.000159/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.486,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.290,56
|
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Valor Acumulado
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R$ 153.719,46
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00080/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000159/2024-17
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21/05/2024
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21/05/2025
|
94.304,31
|
32
|
4.002,28
|
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04/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 80/2024 O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É R$ 1.372,44, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/05/2025;
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21/05/2024
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21/05/2025
|
48.027,36
|
12
|
4.002,28
|
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21/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTRATADA DECLARA CIÊNCIA DE QUE POSSUI REGISTRO IMPEDITIVO ATIVO NO CADIN. CONTRATADA DEVERÁ REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO JUNTO AO CADIN NO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. O NÃO SANEAMENTO DA RESTRIÇÃO CADASTRAL JUNTO AO CADIN NO PRAZO ACIMA ESTIPULADO ENSEJARÁ A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.
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21/05/2025
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21/05/2026
|
46.870,56
|
12
|
3.905,88
|
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19/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 80/2024 EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000086/2025 (10131018), COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2025, E SUA PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/05/2026 A 21/05/2027.
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21/05/2026
|
21/05/2027
|
51.486,72
|
12
|
4.290,56
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194041
|
2025NE000001
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.027,45
|
4.616,91
|
798,76
|
42.611,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2024NE000088
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.579,30
|
4.139,58
|
1.732,49
|
23.707,23
|
4.276,88
|
137,30
|
274,60
|
5.734,77
|
|
194041
|
2026NE000006
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.850,51
|
26.261,19
|
0,00
|
24.589,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
159
|
2026-07-15
|
08087.000159/2024-17
|
2026-07-15
|
4290.56
|
|
160
|
2026-07-15
|
08087.000159/2024-17
|
2026-07-15
|
4290.56
|
|
163
|
2026-07-22
|
08087.000159/2024-17
|
2026-07-22
|
5962.43
|
|
162
|
2026-07-21
|
08087.000159/2024-17
|
2026-07-21
|
4290.56
|
|
42
|
2025-01-02
|
08087.000159/2024-17
|
2025-01-24
|
4002.28
|
|
47
|
2025-02-06
|
08087.000580/2024-10
|
2025-02-24
|
4002.28
|
|
52
|
2025-03-18
|
08087.000580/2024-10
|
2025-03-19
|
4000.28
|
|
53
|
2025-04-01
|
08087.000159/2024-17
|
2025-04-08
|
4002.28
|
|
066
|
2025-06-09
|
08087.000159/2024-17
|
2025-06-09
|
3970.14
|
|
62
|
2025-05-04
|
08087.000159/2024-17
|
2025-05-12
|
4002.28
|
|
73
|
2025-07-16
|
08087.000159/2024-17
|
2025-07-23
|
3905.88
|
|
79
|
2025-08-08
|
08087.000159/2024-17
|
2025-08-12
|
3905.88
|
|
87
|
2025-09-09
|
08087.000159/2024-17
|
2025-09-15
|
3905.88
|
|
99
|
2025-10-13
|
08087.000159/2024-17
|
2025-10-17
|
3905.88
|
|
107
|
2025-11-12
|
08087.000159/2024-17
|
2025-11-18
|
3905.88
|
|
116
|
2025-12-18
|
08087.000580/2024-10
|
2025-12-23
|
3905.88
|
|
121
|
2026-01-09
|
08087.000159/2024-17
|
2026-01-13
|
3905.88
|
|
128
|
2026-02-23
|
08087.000159/2024-17
|
2026-03-23
|
3905.88
|
|
139
|
2026-04-06
|
08087.000159/2024-17
|
2026-04-07
|
3905.88
|
|
138
|
2026-04-06
|
08087.000159/2024-17
|
2026-04-07
|
3905.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
4290.56
|
51486.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.704-**
|
LILIAN FELIX BORGES
|
Gestor
|
|
***.582.692-**
|
JOÃO BOSCO ARAÚJO DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.582.692-**
|
JOÃO BOSCO ARAÚJO DUARTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.720.704-**
|
LILIAN FELIX BORGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
