|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
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Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
|
00037/2023
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
|
Processo
|
23509.000608/2023-13
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DAS CANTINAS DOS CAMPI SAMAMBAIA, GAMA E TAGUATINGA.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
10/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.371.390,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.371.390,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.942.253,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/06/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000608/2023-13
|
10/06/2024
|
06/05/2025
|
21.721.455,27
|
16
|
1.371.390,87
|
|
05/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 15/2024 POR 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2024 A 07/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 65, I, “A” E “B”, DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
ACRESCENTAR 19,19% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 220.806,41.
|
07/12/2024
|
07/03/2025
|
1.371.390,87
|
1
|
1.371.390,87
|
|
07/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 15/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º,
INCISOS II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM
07/03/2025 E ENCERRAMENTO EM 06/05/2025, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESPECIFICADO JUNTO A NOTA
TÉCNICA 12/2025- DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA .
1.1.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 15/2024 É DE 330( TREZENTOS E TRINTA) DIAS
CONSECUTIVOS, COM INÍCIO NA DATA DE 10/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 06/05/2025, CONFORME
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO ATUALIZADO.
1.1.3. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI
N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESPECIFICADO JUNTO A
NOTA TÉCNICA 12/2025 - DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA. 1.1.4. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO
O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO.
|
07/03/2025
|
06/05/2025
|
1.371.390,87
|
1
|
1.371.390,87
|
|
05/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 15/2024, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS II, DA LEI Nº
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO EM 06/05/2025 E ENCERRAMENTO EM
03/09/2025, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESPECIFICADO JUNTO A NOTA TÉCNICA 21/2025- DREN/PRAD/RIFB/IFBRASILIA
.
1.1.2. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N°15/2024 É DE 450( QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM
INÍCIO NA DATA DE 10/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 03/09/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO ATUALIZADO.
1.1.3. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE
21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS.
1.1.4. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL É DE 345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) DIAS, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO.
|
06/05/2025
|
03/09/2025
|
1.371.390,87
|
1
|
1.371.390,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2024NE000448
|
LPP02P43LG9 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CSAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
35.541,99
|
35.541,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000447
|
LPP02P43LG6 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CGAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
132.882,02
|
132.882,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000449
|
LPP02P43LH1 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CTAG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
52.382,40
|
52.382,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000533
|
LPP02P43LH1 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CTAG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
52.382,40
|
52.382,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000531
|
LPP02P43LG6 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CGAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
132.882,02
|
132.882,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000532
|
LPP02P43LG9 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CSAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
35.541,99
|
35.541,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000132
|
LPP02P43LG6 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CGAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
381.485,62
|
0,00
|
0,00
|
381.485,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000133
|
LPP02P43LG9 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CSAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
378.698,69
|
12.288,36
|
56.793,59
|
309.616,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000134
|
LPP02P43LH1 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CTAG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
390.407,40
|
280.389,83
|
48.974,06
|
61.043,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
341
|
2024-07-04
|
23509.000608/2023-13
|
2024-07-05
|
62518.35
|
|
387
|
2024-08-08
|
23509.000608/2023-13
|
2024-08-08
|
132384.26
|
|
396
|
2024-09-02
|
23509.000608/2023-13
|
2024-09-02
|
163067.81
|
|
398
|
2024-10-02
|
23509.000608/2023-13
|
2024-10-03
|
97355.96
|
|
400
|
2024-10-11
|
23509.000608/2023-13
|
2024-10-14
|
23515.21
|
|
405
|
2024-11-14
|
23509.000608/2023-13
|
2024-11-18
|
58891.14
|
|
408
|
2024-12-03
|
23509.000608/2023-13
|
2024-12-04
|
61043.51
|
|
404
|
2024-10-31
|
23509.000608/2023-13
|
2024-10-31
|
153369.64
|
|
411
|
2024-12-20
|
23509.000608/2023-13
|
2024-12-20
|
48974.06
|
|
412
|
2024-12-20
|
23509.000608/2023-13
|
2024-12-20
|
56793.59
|
|
415
|
2025-01-07
|
23509.000608/2023-13
|
2025-01-10
|
78575.17
|
|
000.000.417
|
2025-01-28
|
23509.000608/2023-13
|
2025-01-29
|
78103.90
|
|
429
|
2025-02-28
|
23509.000608/2023-13
|
2025-02-28
|
108575.49
|
|
441
|
2025-03-28
|
23509.000608/2023-13
|
2025-03-31
|
89783.00
|
|
444
|
2025-04-11
|
23509.000608/2023-13
|
2025-04-14
|
27767.82
|
|
443
|
2025-04-11
|
23509.000608/2023-13
|
2025-04-14
|
47830.35
|
|
447
|
2025-05-08
|
23509.000608/2023-13
|
2025-05-08
|
56309.84
|
|
480
|
2025-08-27
|
23509.000608/2023-13
|
2025-08-27
|
26539.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-03
|
68569.93
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.1919
|
1150592.22
|
1371390.8670
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.359.381-**
|
LEOMIR MARQUES DO NASCIMENTO
|
Autoridade Competente
|
|
***.582.681-**
|
MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
|
Gestor
|
|
***.582.681-**
|
MARCIELLY PARREIRA LEONARDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.507.751-**
|
GILMAR DE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.507.751-**
|
GILMAR DE SOUSA MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
