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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00107/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 90263/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 45.569.555/0007-82 - CATALENT BRASIL LTDA.
Processo 25387.000041/2024-15
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO MEDICAMENTO VITAMINA A 100.000 UI FR. 50CAP GEL CX35CT, 200.000 UI FR C/ 50 CAP E 100.000 UI FR. 50CAP GEL CX35CT (EM ESPANHOL)
Informações Complementares
Vig. Início 10/06/2024
Vig. Fim 31/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.370.162,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.370.162,00
Valor Acumulado R$ 10.961.296,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2024 00107/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000041/2024-15 10/06/2024 05/06/2025 14.797.888,00 8 5.023.812,00
05/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO, NO IMPORTE APROXIMADO DE 27,27% E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 240 NA FORMA DOS ARTS. 6º, INCISO XVII, E 125 C/C ARTS. 5º E 74 DA LEI Nº 14.133/21, E COM BASE NO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA NAJ-MG Nº 03, DE 17/03/09. A CONTAR DE 05/06/2025 E O TÉRMINO EM 31/01/2026, NA FORMA DO ART. 6º INCISO XVII, DA LEI Nº 14.133/21. 05/06/2025 31/01/2026 1.370.162,00 1 1.370.162,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2026NE000158 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 291.636,44 -1.000,00 0,00 292.636,44 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000566 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.538.732,76 0,00 46.270,12 2.492.462,64 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2026NE000159 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.417.416,10 -1.000,00 0,00 1.418.416,10 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000367 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 435.044,88 0,00 0,00 435.044,88 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000662 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000659 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000661 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000660 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000664 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000663 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000667 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000669 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 820.687,61 0,00 0,00 820.687,61 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000670 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 589.859,18 0,00 0,00 589.859,18 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2025NE000668 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12275 2025-07-15 25387.000041/2024-15 2025-08-29 145201.14
12360 2025-07-30 25387.000041/2024-15 2025-08-29 701071.74
12366 2025-07-30 25387.000041/2024-15 2025-08-29 147107.88
12363 2025-07-30 25387.000041/2024-15 2025-08-29 709475.05
12615 2025-09-03 25387.000041/2024-15 2025-10-20 142735.86
13383 2026-01-09 25387.000041/2024-15 2026-02-19 705456.07
13385 2026-01-09 25387.000041/2024-15 2026-02-19 712960.03
13387 2026-01-09 25387.000041/2024-15 2026-02-19 147473.82
13389 2026-01-16 25387.000041/2024-15 2026-02-19 145162.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RETINOL 1660000 0.3852 639432.0000
Material RETINOL 1300000 0.5621 730730.0000
Material RETINOL 0 0.3852 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.800.997-** BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
inicial 283.44 KB 03/07/2024 15:24:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo