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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.308.745/0001-79 - ALP BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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02001.010614/2023-10
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conforme as normas de segurança do trabalho e a legislação, as Brigadas Federais (BRIFs) de Prevenção e Combate aos Incêndios contratadas pelo IBAMA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.481.091,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.481.091,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.481.091,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.010614/2023-10
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12/06/2024
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12/06/2025
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1.481.091,20
|
1
|
1.481.091,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
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2024NE000558
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21EK11 - OP AEREAS NAS TIY
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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514.071,20
|
0,00
|
0,00
|
514.071,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193099
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2024NE000578
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214N10 - DESTAQUE DO IBAMA PARA O COTER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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967.020,00
|
0,00
|
0,00
|
967.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193099
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2024NE000709
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214ME2 - EMENDA PARLAMENTAR 6 - AUTOR: AMOM MANDEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.376,40
|
6.376,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FACÃO
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2413
|
30
|
72390.0000
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|
Material
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FACÃO
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2413
|
24
|
57912.0000
|
|
Material
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MEIA VESTUÁRIO MASCULINO
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4226
|
7.45
|
31483.7000
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
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4513
|
34.5
|
155698.5000
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|
Material
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PERNEIRA
|
2413
|
39
|
94107.0000
|
|
Material
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MALA
|
713
|
1500
|
1069500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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