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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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IRF/PACARAIMA/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.575.492/0001-31 - IN- TERA INSTALACOES ELETRICAS LTDA
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Processo
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10280.735440/2023-31
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Objeto
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ATENDER SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PISO , NO PÁTIO, DE VEÍCULOS DO
COMPLEXO ADUANEIRO DA IRFB EM PACARAIMA-RR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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17021705900022024 - UASG MINUTA: 170217 - CIPI: 35...
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Vig. Início
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08/05/2024
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Vig. Fim
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21/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.208.481,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.208.481,49
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.735440/2023-31
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08/05/2024
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13/02/2025
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971.383,94
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1
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971.383,94
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07/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O CONTRATO SERÁ ACRESCIDO DO VALOR TOTAL DE R$ 237.098,09 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, E NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), INCLUINDO O BDI, O QUE EQUIVALE A 24,41% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 3 O VALOR FINAL COM BDI A SER ADICIONADO AO CONTRATO SERÁ DE R$237.098,09 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, E NOVENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS), RESULTANTE DO VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO COM BDI, JÁ APLICADO O DESCONTO DE 6,39%. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO APÓS O TERMO ADITIVO PASSA A SER DE R$ $ 1.208.481,49 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVES CENTAVOS). O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 240 DIAS PARA 411 DIAS. A DATA DE TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PASSARÁ DO DIA 13/02/2025 AO DIA 21/06/2025 .O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE 15/05/2024 AO DIA 01/03/2025
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07/02/2025
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21/05/2025
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1.208.481,49
|
1
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1.208.481,49
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26/09/2026
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00016/2024
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Termo de Encerramento
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08/05/2024
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21/05/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2024NE000284
|
FRT - FRT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
971.383,94
|
24.141,72
|
10.593,78
|
936.648,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2025NE000204
|
FRT - FRT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
237.098,09
|
0,54
|
806,16
|
236.291,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
158
|
2025-04-02
|
10280.735440/2023-31
|
2025-04-09
|
141348.87
|
|
159
|
2025-05-23
|
10280.735440/2023-31
|
2025-06-13
|
84588.99
|
|
160
|
2025-12-05
|
10280.735440/2023-31
|
2025-12-10
|
35301.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.2440822214952
|
971383.94
|
1208481.4900
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.210.212-**
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HUGO LEANDRO AROUCA RIBEIRO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.908.842-**
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SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.799.408-**
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DENIS MARCEL PIRES NAGASIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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