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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000261
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.092885/2023-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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29/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 915.462,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 915.462,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2024
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2024NE000261
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.092885/2023-16
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29/04/2024
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31/12/2024
|
915.462,60
|
1
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915.462,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2024NE000261
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02792108010 - CGLC CESTAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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915.462,60
|
0,00
|
0,00
|
915.462,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32196
|
2024-06-04
|
71000.043989/2024-70
|
2024-06-14
|
90700.35
|
|
32214
|
2024-06-07
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71000.043989/2024-70
|
2024-06-14
|
233095.20
|
|
32209
|
2024-06-07
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71000.043989/2024-70
|
2024-06-14
|
277740.45
|
|
32218
|
2024-06-07
|
71000.043989/2024-70
|
2024-06-14
|
95869.80
|
|
32197
|
2024-06-04
|
71000.043989/2024-70
|
2024-06-14
|
107775.20
|
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32216
|
2024-06-07
|
71000.043989/2024-70
|
2024-06-14
|
80831.40
|
|
32198
|
2024-06-04
|
71000.043989/2024-70
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2024-06-14
|
29450.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
5844
|
35
|
204540.0000
|
|
Material
|
SAL
|
5844
|
2.1
|
12272.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
5844
|
26.97
|
157612.6800
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
5844
|
41
|
239604.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
5844
|
8.55
|
49966.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
5844
|
6.82
|
39856.0800
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
5844
|
7.31
|
42719.6400
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5844
|
4.5
|
26298.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
5844
|
6.4
|
37401.6000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
5844
|
18
|
105192.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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