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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2018
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria APOIO ADMINISTRATIVO
Fornecedor 04.712.320/0001-25 - IFLA FACILITIES TERCEIRIZACAO LTDA
Processo 23708.000345/2019-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO, AUXILIARES E PORTARIA, SOB REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS DO MUCURI.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2018
Vig. Fim 05/06/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.215.963,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 101.330,33
Valor Acumulado R$ 5.062.426,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/05/2018 00014/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002699/2018-82 05/06/2018 05/06/2023 977.994,12 12 81.499,51
31/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES. SUPRIMIR AVISO PRÉVIO TRABALHADO CONFORMEACÓRDÃO DO TCU 3006/2010 E ATENDIMENTO A LEI 12.506 DE 11/10/11. ACRESCER 1 (UM) POSTO DE ALMOXARIFE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, PARÁGRAFO 1º DO ART. 65 DA LEI 8.666/93. 06/06/2019 05/06/2020 1.018.786,80 12 84.898,90
09/01/2020 00002/2019 Termo Aditivo SUPRIMIR 06 (SEIS) POSTOS DE CONTÍNUOSE 01 (UM) POSTO DE JARDINEIRO, A PARTIR DE 10/01/2020, COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93. 10/01/2020 05/06/2020 787.757,04 12 65.646,42
15/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM DOZE (12) MESES, A PARTIR DE 06/06/2020. 06/06/2020 05/06/2021 787.757,04 12 65.646,42
23/10/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL DE 01/01/2020, DEVIDO ÀS HOMOLOGAÇÕES DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (REGISTROS MTE MG001904/2020 E MG001558/2020). 05/06/2018 05/06/2021 899.845,32 12 74.987,11
22/03/2021 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 05/06/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS MUCURI – TEÓFILO OTONI SOBRE O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 05/06/2021 05/06/2022 899.845,32 12 74.987,11
07/06/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2021, DE R$ 899.845,32 PARA R$ 935.736,36, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) ANO 2021/2021- REGISTRO MTE MG000754/2021 E MG000943/2021. 05/06/2018 05/06/2022 935.736,36 12 77.978,03
29/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo ALTERAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 935.736,36 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.121.630,76 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE 5 (CINCO) POSTOS DE TRABALHO DE CONTÍNUO, A PARTIR DE 03/11/2021. 03/11/2021 05/06/2022 1.121.630,76 12 93.469,23
10/02/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento PROCESSO N.º 23086.013351/2021-16 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 014/2018 - CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CONTRATADA: PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI - CNPJ: 04.712.320/0001-25 - REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 03/11/2021, DE R$ 1.121.630,76 PARA R$ 1.121.530,44, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE POSTOS DE TRABALHO OBJETO DO TERMO ADITIVO N.º 005/2021, QUE REFLETIRAM NOS VALORES DAS RUBRICAS DO MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS - ITEM B: EQUIPAMENTOS, COM REDUÇÃO NO VALOR CONTRATUAL NO IMPORTE DE R$ 100,32 (CEM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). 05/06/2018 05/06/2022 1.121.530,44 12 93.460,87
15/02/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 014/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/06/2022 A 05/06/2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 06/06/2022 05/06/2023 1.121.530,44 12 93.460,87
19/07/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 01/01/2022, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCT) ANO 2022/2022- REGISTRO MTE MG000543/2022 E MG001399/2022, ALTERANDO OS VALORES MENSAIS DOS POSTOS DE R$ 1.121.530,44 PARA R$ 1.215.963,96. 05/06/2018 05/06/2023 1.215.963,96 12 101.330,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2022NE000765 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.815,29 0,00 0,00 46.815,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000113 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 471.310,60 0,00 0,00 471.310,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2018NE800469 M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158673 2019NE800011 M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158673 2020NE800004 M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2021NE000280 M20RKG0166N - PAGAMENTO GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.025,64 0,00 0,00 14.025,64 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2022NE000109 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.114.187,58 0,00 10.724,31 1.005.628,96 97.834,31 0,00 0,00 108.558,62
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2021/244 2021-01-27 23086.012884/2020-08 2021-01-27 49093.99
2021/733 2021-03-18 23086.008475/2020-07 2021-03-19 65971.24
2021/1051 2021-05-05 23086.012884/2020-08 2021-05-07 70555.97
2021/1399 2021-06-23 23086.012884/2020-08 2021-06-30 66730.98
2021/1184 2021-05-25 23086.012884/2020-08 2021-05-26 66652.15
2021/1545 2021-07-20 23086.012884/2020-08 2021-07-20 74987.11
2021/1727 2021-08-16 23086.012884/2020-08 2021-08-20 52001.01
2021/1897 2021-09-21 23086.012884/2020-08 2021-09-21 52001.01
2021/1898 2021-09-21 23086.001288/4202-10 2021-09-21 52001.01
2021/2122 2021-10-28 23086.013081/2020-62 2021-10-28 50527.22
20212366 2021-12-01 23086.013081/2020-62 2021-12-01 52427.97
2022-648 2022-05-05 23086.012884/2020-08 2022-05-05 86813.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-09-05 44992.27
Seguro Garantia 2022-09-05 56081.54
Seguro Garantia 2023-09-05 56076.52
Seguro Garantia 2023-09-05 60798.20
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 3 4409.81 158753.1600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 14 3355.78 563771.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 3482.06 41784.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRA PRODUTIVIDADE 4 5213.85 250264.8000
Serviço CONTRATAÇÃO DE MEI PARA INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE 1 4036.79 48441.4800
Serviço CONTRATAÇÃO DE MEI PARA INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE 1 3894.17 46730.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 2 3061.38 73473.1200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 2728.8 32745.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.825.437-** WELLINGTON COSTA DE OLIVEIRA Gestor
***.836.716-** PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.046.316-** KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.116.626-** JULIANO APARECIDO DE SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.887.276-** JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO Responsável no Setor de Contratos
***.778.376-** WASHINGTON DA SILVA GUEDES Gestor Substituto
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor Substituto
***.121.456-** SIDNEY APARECIDO DE ALMEIDA PÔSSAS Fiscal Administrativo
***.629.886-** DAYENE DUARTE MELGAÇO Fiscal Administrativo Substituto
***.778.376-** WASHINGTON DA SILVA GUEDES Fiscal Administrativo Substituto
***.538.816-** RODRIGO SILVA COLARES Fiscal Técnico
***.636.216-** LUÍS RICARDO DE SOUZA CORRÊA Fiscal Técnico Substituto
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.496.636-** UILCLEIDES BRAGA DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.643.726-** ALINE LEMOS ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.789.086-** OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.672.426-** ALEANDRO LIMA CAMARGO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE SEGURO GARANTIA TERMO DE APOSTILAMENTO 04/2022 1.22 MB 31/08/2022 14:21:34
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 004/2022 416.47 KB 31/08/2022 14:20:47
TERMO DE APOSTILAMENTO 004/2022 184.09 KB 31/08/2022 14:19:47
PORTARIA PROAD N.º 122/2022 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 128.06 KB 30/06/2022 14:51:24
PORTARIA PROAD N.º 053-2022 - DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 102.66 KB 29/03/2022 11:16:41
APÓLICE SEGURO GARANTIA - TERMO ADITIVO 006/2022 1.21 MB 09/03/2022 16:32:29
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO 006/2022 414.54 KB 17/02/2022 09:48:21
TERMO ADITIVO N.º 006/2022 AO CONTRATO 014/2018 178.66 KB 17/02/2022 09:47:17
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO DE APOSTILAMENTO 003/2022 691.49 KB 16/02/2022 10:46:10
TERMO DE APOSTILAMENTO 003/2022 183.46 KB 16/02/2022 10:44:46
APÓLICE SEGURO GARANTIA 1.20 MB 25/11/2021 09:12:08
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 05/2021 NO DOU. 430.64 KB 05/11/2021 12:17:05
TERMO DE ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 014-2018 718.96 KB 15/10/2021 10:19:20
APÓLICE SEGURO GARANTIA 231.64 KB 06/10/2021 16:03:58
Portaria Reitoria n.º 2.055, de 20 de setembro de 2021 104.32 KB 06/10/2021 16:00:36
Comprovante Publicação Suspensão Parcial do Contrato no DOU 690.02 KB 06/10/2021 15:57:09
Comprovante de Publicação de Termo Aditivo 004/2020 708.57 KB 06/10/2021 15:55:32
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO 003/2020 430.68 KB 06/10/2021 15:50:31
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO 002/2019 437.75 KB 06/10/2021 15:44:41
PUBLICAÇÃO NO DOU TERMO ADITIVO 001/2019 141.82 KB 06/10/2021 15:35:17
PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO 014/2018 151.99 KB 06/10/2021 15:23:34
PORTARIA PROAD N.º 179/2021 - DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 116.85 KB 20/07/2021 11:24:11
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO APOSTILAMENTO 002/2021 AO CONTRATO 014/2018 411.70 KB 09/06/2021 08:53:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo